开远市卫生健康局2024年度部门决算

开远市卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科。所属单位16个，分别是：

1.开远市卫生健康局（本级）

2.开远市人民医院

3.开远市中医医院

4.开远市卫生健康综合监督执法局

5.开远市疾病预防控制中心

6.开远市妇幼保健院

7.开远市皮肤病防治院

8.开远市健康教育所

9.开远市乐白道卫生院

10.开远市灵泉社区卫生服务中心

11.开远市小龙潭卫生院

12.开远市羊街中心卫生院

13.开远市大庄卫生院

14.开远市马者哨卫生院

15.开远市中和营中心卫生院

16.开远市碑格卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.开远市卫生健康局（本级）

2.开远市人民医院

3.开远市中医医院

4.开远市卫生健康综合监督执法局

5.开远市疾病预防控制中心

6.开远市妇幼保健院

7.开远市皮肤病防治院

8.开远市健康教育所

9.开远市乐白道卫生院

10.开远市灵泉社区卫生服务中心

11.开远市小龙潭卫生院

12.开远市羊街中心卫生院

13.开远市大庄卫生院

14.开远市马者哨卫生院

15.开远市中和营中心卫生院

16.开远市碑格卫生院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员916人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员865人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1831人。包括财政拨款开支经费的人员228人；经费自理人员1603人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员510人（离休0人，退休510人）。年末遗属18人。

车辆编制56辆，在编实有车辆60辆，超编原因为有4辆医疗废物运转车为疫情时期购买，需要资质才能办理落户手续，本单位无此资质，故未落户。

三、重点工作概述

（1）加强党建引领。深入学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》，启动实施25个党组织换届，持续开展开远市医药领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

（2）补齐问题短板。针对“群众生育意愿不高”“人才招引困难”等问题，以国家出台《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》《云南省“银龄医师”行动计划（试行）》等为契机，制定开远方案并抓好落实，补齐短板弱项。

（3）深入推进三年行动。扎实推进卫生健康事业高质量发展、健康县城建设、贯彻落实云南省基本公共服务提升三个三年行动各项措施，确保2025年内全面完成各项目标任务。

（4）提升服务能力。市人民医院积极推进三级甲等医院建设，市中医医院力争通过三级医院定等评审，深入推进“优质服务基层行”，提升基层服务能力。

（5）全力创建国家慢性病综合防控示范区。加强多部门协作，全力做好迎接省级、国家级慢性病综合防控示范建设评审工作，力争2025年开远市创建成为国家级慢性病综合防控示范区。

（6）加快项目建设。积极争取上级项目资金支持，推进市中医医院业务综合楼建设项目、卫生院拓面提质建设项目、村卫生室建设等。

（7）深入开展健康开远行动。以实施健康知识普及行动等16个专项行动为抓手，把握考核指标核心，全面推进健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境五个方面建设。

（8）巩固国家卫生市成果。重点对农（集）贸市场、城中村、城郊结合部、小餐饮店等重点场所（区域）整治，着力补齐污水管网率不高、建筑垃圾处置体系不完善、群众参与爱国卫生主动性不强等短板弱项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康局2024年度收入合计1615116263.18元。其中：财政拨款收入184120487.42元，占总收入的11.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入884696251.10元（含教育收费0.00元），占总收入的54.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入546299524.66元，占总收入的33.82%。

与上年相比，收入合计增加53088246.04元，增长3.40%。其中：财政拨款收入减少50646449.06元，下降21.57%；无上级补助收入；事业收入增加60407582.16元，增长7.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加43327112.94元，增长8.61%。主要原因是公立医院业务收入的增长以及其他业务及流动资金贷款增长。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康局2024年度支出合计1616319831.88元。其中：基本支出1546322615.64元，占总支出的95.67％；项目支出69997216.24元，占总支出的4.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6825527.02元，下降0.42%。其中：基本支出增加80307501.56元，增长5.48%；项目支出减少87133028.58元，下降55.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年新增物流园区疫情防控隔离观察用房建设项目，而2024年项目已完成，故导致2024年对比2023年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1546322615.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505440961.25元，占基本支出的32.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1040881654.39元，占基本支出的67.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69997216.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

计划生育项目经费10215800.00元，主要用于有序实施农业人口独生子女家庭奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员等补助发放工作。解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出181627375.07元,占本年支出合计的11.24%。与上年相比减少55579490.36元，下降23.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2986.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于卫生健康事业项目发展规划设计支出。

2.社会保障和就业（类）支出18581479.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,主要用于工作人员养老保险及医疗等保障支出。

3.卫生健康（类）支出156074036.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%,主要用于卫生健康事业人员工资，项目支出，包含乡镇卫生院、基本公共卫生服务、基本药物制度等支出。

4.城乡社区（类）支出439987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,主要用于城乡社区环境卫生等项目支出。

5.农林水（类）支出1644640.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,主要用于病虫害控制支出。

6.住房保障（类）支出4884245.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,主要用于工作人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为605609.38元，决算为879097.22元，完成年初预算的145.16%；支出决算较上年增加560632.28元，增长176.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为220000.00元，决算为662528.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.36%，完成年初预算的301.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为265893.83元，决算为202183.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.00%，完成年初预算的76.04%；公务接待费支出年初预算为119715.55元，决算为14385.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.64%，完成年初预算的12.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加662528.38元；公务用车运行维护费支出决算较上年减少73033.75元，下降26.54%；公务接待费支出决算较上年减少28862.35元，下降66.74%；具体是国内接待费支出决算14385.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28862.35元，下降66.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为605609.38元，支出决算为879097.22元，完成年初预算的145.16%，支出决算较上年增加560632.28元，增长176.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为220000.00元，决算为662528.38元，完成年初预算的301.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为265893.83元，决算为202183.34元，完成年初预算的76.04%；公务接待费支出年初预算为119715.55元，决算为14385.50元，完成年初预算的12.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年进行全口径三公预算编报，导致单位自有资金也纳入取数中，故导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加662528.38元；公务用车运行维护费支出决算减少73033.75元，下降26.54%；公务接待费支出决算减少28862.35元，下降66.74%，具体是国内接待费支出决算14385.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因是为更好的保障开远市碑格乡、马者哨乡基本医疗服务，提高医疗急救能力，购买2辆重症监护型医疗救护车，以及更好地实施全市卫生健康综合监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导，购买1辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作的检查、督导等事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康局2024年机关运行经费支出632296.00元，比上年减少28042.00元，下降4.25%,主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市卫生健康局资产总额2865582856.99元，其中，流动资产1937422347.42元，固定资产852418500.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程47998378.3元，无形资产25175444.28元（净值），其他资产2568186.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76646795.19元，其中固定资产增加78041630.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值978079.54元；报废报损资产320项，账面原值17772151.15元，实现资产处置收入4877元；出租房屋3630平方米，账面原值19757187.18元，实现资产使用收入1605259.86元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额70151110.49元，其中：政府采购货物支出33206678.85元；政府采购工程支出14279790.54元；政府采购服务支出22664641.10元。授予中小企业合同金额19598148.56元，其中：授予小微企业合同金额13817953.01元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。