开远市妇幼保健院2024年度部门决算公开

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开远市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县（市）级妇幼保健计划生育服务中心的主要任务是，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共分为四大部，一中心：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，托幼服务中心。临床、医辅、医技科室20个：妇科、产科、儿科、中医科、儿保科、口腔科、外科、麻醉科、婚检科、心理门诊、临床营养科、儿童康复科、供应室、医学检验科、输血科、医学影像科、药剂科、避孕药具科、门诊服务部、收费室。行政后勤科室22个：党办、行政办、人力资源部、人事科、医务部、护理部、感控办、科教科、病案室、保健部、财务科、社会服务部、医保物价科、健康宣教科、质控科（绩效科）、纪检办、信息科、医学装备科、疾病预防控制科、爱卫办、后勤安保部、审计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员159人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员143人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）妇幼特色专科建设工作

2021年至今，通过三年多的努力，我院妇科由原来的传统单一的服务模式向新的多元化、精细化发展，迈步向腔镜、微创、无痛方向延伸拓展。群策群力推进专科建设工作，突出妇幼保健专科特色，不断提升医疗服务水平，为医院高质量发展注入新动能。在“2023-2024 年省级妇幼保健特色专科建设”中，我院的“妇女常见病防治特色专科”成功获批。

（二）“二级甲等”妇幼保健院复审工作

根据《云南省卫生健康委办公室关于开展妇幼保健机构等级复核评审工作的通知》要求，妇幼保健机构评审周期为4年，我院已通过上一周期等级评审，为做好省级复核评审工作，以等级评审和能力达标作为加强“十四五”卫生健康事业医疗服务体系建设的重要抓手，对照《二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》，2024年4月10日至4月12日省医评中心组织省、州专家对我院开展等级复审工作，9月顺利通过复评审工作。

（三）公益性普惠性托育服务中心工作

市委、政府领导高度重视我市托育服务工作，为满足开远人民群众托育服务需求为导向，以建设公益性普惠性托育机构为目标，2023年11月提出进一步探索“医育融合”模式，不断完善托育服务的有效供给，从而更加完善人口服务体系。由我院承担运营管理，利用开远市社会福利院综合楼，按照《托育综合服务中心建设指南（试行）》的要求，通过提升改造，建设一所公益性普惠性托育机构。经过近一年的项目实施，完成托育服务中心室内和室外房间布局改造及各类设备设施物资采购，截至2024年9月底完成投资建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇幼保健院2024年度收入合计38086671.55元。其中：财政拨款收入14045818.08元，占总收入的36.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24006679.05元（含教育收费0.00元），占总收入的63.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34174.42元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少5956622.34元，下降13.52%。其中：财政拨款收入减少4172825.30元，下降22.90%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少1741796.52元，下降6.76%；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少42000.52元，下降55.14%。主要原因是项目因财政对专项项目投入减少，且医院医疗收入较上年减少，故本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市妇幼保健院2024年度支出合计37893540.23元。其中：基本支出35500422.26元，占总支出的93.68％；项目支出2393117.97元，占总支出的6.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6389537.86元，下降14.43%。其中：基本支出减少1802544.26元，下降4.83%；项目支出减少4586993.60元，下降65.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因财政对医院的投入减少,故财政拨款支出减少，因医院医疗收入减少，各种开支必然减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市妇幼保健院机构正常运转的日常支出35500422.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22004519.94元，占基本支出的61.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13495902.32元，占基本支出的38.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2393117.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下专项结算补助资金项目经费102400.00元，主要用于全市适龄妇女“两癌”检查，，孕前优生健康检查，地中海贫血筛查，地中海贫血基因检测，新生儿遗传代谢病性疾病筛查，新生儿听力筛，孕妇产前筛查。

2024年度基本公共卫生服务项目资金项目经费136836.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将 0-6 岁儿童、孕产妇列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

2023年及2024年第一批全国第五轮艾滋病综合防治示范区项目资金项目经费36600.00元，主要用于贯彻落实《红河州第五轮治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025 年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州第五轮全国艾滋病防治示范区项目既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好 2024 年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出14045818.08元,占本年支出合计的37.07%。与上年相比减少-4172825.30元，下降-22.90%,完成年初预算的127.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算”。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1500435.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的129.21%。主要用于人员社会保障类支出；造成预决算差异的主要原因是人员职称晋升及有2位实习人员转正，工资上涨。

9.卫生健康（类）支出11605593.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%,完成年初预算的129.34%，主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员职称晋升及有2位实习人员转正，工资上涨。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出939790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的110.96%。主要用于人员住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员职称晋升及有2位实习人员转正，工资上涨导致公积金基数上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，我院属于事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市妇幼保健院资产总额66062079.67元，其中，流动资产5102476.30元，固定资产55820199.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2734686.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108166.56元，其中固定资产减少869541.57元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6367503.88元，其中：政府采购货物支出2419973.00元；政府采购工程支出2599693.33元；政府采购服务支出1347837.55元。授予中小企业合同金额711221.17元，其中：授予小微企业合同金额649439.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200236100301111