开远市健康教育所2026年部门预算编制说明

监督索引号53250200236100500000

开远市健康教育所2026年预算公开目录

第一部分 开远市健康教育所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市健康教育所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 开远市健康教育所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市健康教育规划、计划、行业标准。

2.负责全市健康教育工作的业务指导。

3.组织开展全市健康教育专（兼）职人员专业培训。

4.开展各人群、各工作场所的健康传播活动。

5.开展健康教育相关项目。

6.监测健康、行为相关信息，督导和评估全市各类健康教育活动。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生服务健康教育服务项目：对全市居民提供优质健康教育服务，通过发放健康教育印刷资料和播放健康教育音像资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、个体化健康教育服务等形式，健康教育服务覆盖率达80%；健康生活方式和行为形成率达30%。

2.社区健康倡导与行为干预项目：在全市80%的社区（村、居）层面，招募并培训社区健康倡导员，对每个村（居、社区）按年龄谱系采用面对面人际传播精准干预70人，通过有效的干预，改变不健康生活方式和行为习惯，养成健康文明生活方式，快速提升居民健康素养水平。每个倡导对象的健康核心知识知晓率达到80%以上，行为形成率达到70%以上。

3.第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展工作：围绕“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”七大行动，发动群众参与，积极落实《中国公民健康素养—基本知识与技能》，引导广大群众掌握健康基本知识，树立正确的健康理念，人人成为健康第一责任人，人人形成健康文明生活方式。

4.配合完成国家慢性病综合防控示范区工作：提供宣传资料和技术支持，营造社区宣传和支持性环境，引导群众养成良好的卫生习惯和健康的生活方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入782070.87元，其中：一般公共预算782070.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加44588.40元，主要原因分析是人员经费增加，包括人员工资、住房公积金、社会保险缴费等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入782070.87元，其中：本年收入782070.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782070.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加44588.40元，主要原因分析是人员经费增加，包括人员工资、住房公积金、社会保险缴费等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出782070.87元。财政拨款安排支出782070.87元，其中：基本支出782070.87元，与上年对比增加44588.40元，主要原因分析是人员经费增加，包括人员工资、住房公积金、社会保险缴费等；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）1200.00元，主要用于事业离退休人员支出。

2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）76065.35元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100401（卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构支出）577229.86元，主要用于疾病预防控制机构人员工资支出及运行经费。

2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出）39090.45元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出）27893.38元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）950.82元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出）59641.01元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13140.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为3440.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额165797.51元，其中，流动资产163690.09元，固定资产2107.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少64597.41元，其中固定资产减少1256.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市健康教育所2026年部门预算表

（详见附件）

联系人：雷川          联系电话：0873－7233185

监督索引号53250200236100500111