开远市疾病预防控制中心（开远市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

开远市疾病预防控制中心（开远市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）主要职责包括：

1.疾病及相关危险因素监测、预防和控制。

2.食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务。

3.疾病防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；

4.健康教育与促进。

5.突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；

6.灾害疫情应急处置。

7.全市卫生健康综合监督执法。

8.完成市委、市政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：中心办公室、党建办公室、财务科、人事宣传与科教质量管理科、总务科、公共卫生管理科、免疫规划与传染性疾病防制科（突发公共卫生事件处置科）、艾滋病防制科（美沙酮维持治疗门诊）、卫生检验检测中心、地方病与病媒生物防制科、慢性非传染性疾病防制科、法制监督科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。 　　

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息 。

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8.组织实施全市卫生健康综合监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导。

9.依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

10.负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报及批准后证书发放的具体工作。

11.依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒。

12.依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

13.对重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

14.执行妇幼健康服务与计划生育相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

15依法对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理，对违反卫生健康法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

16.开展卫生法律法规知识的宣传、咨询以及全市卫生健康监督员和企事业单位相关人员的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，机关工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人（其中：行政编制9人，机关工勤人员编制1人，事业编制57人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。我单位为财政全额拨款事业单位，无行政编制，因机构改革，上述行政人员9人和机关工勤人员1人编制暂由开远市卫生健康局管理，相关人员经费暂由我中心开支。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆，超编1辆，超编车辆为州疾控统一采购，占用州级车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,016,210.34元，其中：一般公共预算15,099,310.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,916,900.00元。

与上年对比减少了4,829,555.98元，减少主要原因为本年度加强了预算管理，严格落实全口径预算要求，根据本年度实际工作开展情况对其他收入部分做了更细化的测算，故较上一年预算有所降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,099,310.34元，其中:本年收入15,099,310.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,099,310.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3,669,544.02元，增加主要原因为本年度机构改革，我单位与原卫生监督执法局合并，故增加了人员类经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,016,210.34元。财政拨款安排支出15,099,310.34元，其中：基本支出13,214,310.34元，与上年对比增加了3,669,544.02元，增加原因为本年度机构改革，我单位与原卫生监督执法局合并，故增加了人员类经费；项目支出1,885,000.00元，与上年对比不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项：

行政单位离退休（2080501）支出3,000.00元，主要用于行政退休人员开支；

事业单位离退休（2080502）支出170,320.24元，主要用于事业单位离退休人员开支；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）支出1,234,270.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

疾病预防控制机构（2100401）支出11,550,425.86元，主要用于疾病预防控制机构运行经费；

行政单位医疗（2101101）支出96,365.95元，主要用于行政人员医疗保险支出；

事业单位医疗（2101102）支出545,236.93元，主要用于事业人员医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出500,752.25元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出24,685.42元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

住房公积金（2210201）支出974,252.78元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额177,200.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算107,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,589.00元，较上年减少303,111.00元，下降60.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少26,100.00元，下降89.69%，国内公务接待批次为8次，共计接待37人次。

公务接待费较上年减少的原因主要是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年公务用车购置及运行维护费为197,589.00元，较上年减少277,011.00元，下降58.37%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费197,589.00元，较上年增加22,989.00元，增长13.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费减少原因主要为本年度我单位无车辆购置计划。

公务用车运行维护费增加原因主要为本年度机构改革，原卫生监督执法局车辆待移交手续完成后将划拨至我单位，车辆保险、日常运行维护保养等费用将增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年开远市疾病预防控制中心预算绩效目标项目共计4个，项目绩效目标设立如下：

（一）2026年春秋两季灭鼠防病项目

根据当前我省鼠疫流行态势，进一步提高认识，以确保全年不发生重大疫情为目标，继续扩大监测面，严把监测质量，完成全市每2月开展1次鼠疫监测、每年开展全市春季及秋冬季2次灭鼠防病活动；对全市鼠疫固定监测点（乐白道街道、灵泉街道）至少每月开展1次鼠疫监测，流动监测点（其余乡镇）开展1次鼠疫监测。认真落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，加强鼠疫重点地区防治工作的指导和督查工作力度，力争通过监测早期发现疫情，及时处理，避免人间鼠疫的发生。设置产出指标、效益指标、满意度指标共11个。

（二）2026年从业人员预防性健康体检项目

为减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，开展食品卫生及公共卫生从业人员体检，预防传染病发生和保障公众健康，杜绝传染的发生，更好地为群众提供良好的卫生环境。严把体检对象入口关，确保体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，体检合格者发给健康证。设置产出指标、效益指标、满意度指标共9个。

（三）2026年慢性病综合防控示范区建设项目

按照《国家慢性病综合防控示范区建设指引（2025年版）》，围绕政策保障、环境支持、专项行动、体系整合、健康促进、全程管理、监测评估、等方面开展我市国家慢性病综合防控示范区建设工作。设置产出指标、效益指标、满意度指标共12个。

（四）2026年农村饮水安全工程水质监测项目

聚焦贫困群众供水保障、水质安全和用水方便程度，实施饮水安全巩固提升工程。完成全市180个自然行政村、6个乡镇水厂、三个水源点、一、二水厂，全市集中供水每年检测2次，分散式供水每年检测1次，共445个水样检测工作。并完成应急性水样检测工作。进一步巩固提升贫困村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共11个。

（五）2026年市政供水生活饮用水水质检测项目

全年预计完成204个水样的检测工作。其中，末梢水八项指标，全年110个水样；出厂水全分析，全年24个水样，末梢水全分析22个水样；枯、丰水期全分析全年26个水样；水源水分析，全年12个水样；复采或特殊情况水样全分析，全年10个水样。设置产出指标、效益指标、满意度指标共12个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年委托业务费安排126,800.00元，与上年对比减少了69,200.00元，减少主要原因为本年度国家级慢性病综合防控示范区创建成功，减少部分经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市疾病预防控制中心（市卫生监督所）资产总额26,066,145.68元。其中，流动资产13,031,749.61元，固定资产原值28,215,549.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值676,063.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,433,031.16元，其中固定资产增加14,553,871.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产108项，账面原值1,228,467元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市疾病预防控制中心2026年部门预算表

（详见附件）

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