开远市大庄卫生院2026年部门预算编制说明

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开远市大庄卫生院2026年预算公开目录

第一部分 开远市大庄卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市大庄卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是独立核算机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

进一步完善紧密型医共体建设；加强临床医疗工作，确保落实各项常见传染病防控措施，突出做好重点传染病的防治工作，积极开展调查，采取有效措施，控制相关事件扩散蔓延；完成年度基本公共卫生服务项目工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12 181 120.26元，其中：一般公共预算3 420 795.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8 760 325元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加了150 194.65元，主要原因分析是在职人员增加了1人，人员经费增加；事业收入增加了3 662 875元，主要原因分析是2026年对事业收入预算科目进行了细分，收入项目比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3 420 795.26元，其中:本年收入
3 420 795.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3 420 795.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了150 194.65元，主要原因分析是在职人员增加了1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12 181 120.26元。财政拨款安排支出3 420 795.26元，其中：基本支出3 420 795.26元，与上年对比增加了150 194.65元，主要原因分析是在职人员增加了1人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出331 332.46元；卫生健康支出11 601 792.45元；住房保障支出247 995.35元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业单位离退休（2080502）支出2 400元，主要用于离退休人员补助；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出328 932.46元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出;

3.乡镇卫生院（2100302）支出11 319 880.8元，主要用于乡镇卫生院的支出；

4.事业单位医疗（2101102）支出167 820.75元，主要用于事业单位医疗保险支出；

5.公务员医疗补助（2101103）支出107 512.25元，主要用于公务员医疗补助；

6.其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出6 578.65元，主要用于其他事业单位医疗保险支出；

7.住房公积金（2210201）支出247 995.35元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50 925元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为2 000元，较上年新增2 000元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为48 925元，较上年减少2 000元，减少3.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48 925元，较上年减少2 000元，减少3.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额6 661 021.49元，其中，流动资产3 048 860.4元，固定资产3 376 091.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9 917.28元，其中固定资产增加139 616.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值881 424.4元，实现资产处置收入9845元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 开远市大庄卫生院2026年部门预算表

（详见附件）

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