开远市卫生健康局2026年部门预算编制说明

开远市卫生健康局2026年预算公开目录

第一部分 开远市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，筑牢基层组织战斗堡垒。一是坚持党建引领。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，巩固拓展党纪学习教育，深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，全面加强党对卫生健康工作的领导。二是压实主体责任。纵深推进清廉云南建设开远实践工作，持续开展医药领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治等工作，强化日常廉政教育，不断加强医药卫生领域廉政建设。三是创新活动载体。按照“一院一品牌，一支部一特色”的要求，持续开展党建品牌创建行动。四是加大人才引培力度。分级错位引进“银龄医师”，强化医疗卫生人才引进与培养。

2.突出高位推动，促进医疗卫生事业健康发展。一是强化顶层设计。科学编制《开远市国民健康促进“十五五”规划》等政策文件。二是加快推进重点项目。紧盯卫生健康投资导向，多渠道争取项目资金支持，力争将市中医院业务楼、市疾控中心等项目纳入上级项目规划，并启动实施市中医院业务楼建设项目。三是完善生育支持政策体系。完善生育补贴配套政策，大力发展普惠托育服务，不断满足家庭对孩子入托需求。

3.突出深化医改，持续增强发展动力。一是扎实推进全省基层卫生健康综合区建设。认真落实省卫健委相关改革要求，全面提升基层服务水平。二是高质量推进医共体建设。持续推动“人员、技术、服务、管理”下沉，提升基层医疗卫生机构服务能力；多渠道筹措资金，加快推进中心药房、审方中心及医共体信息化系统建设。三是促进医防协同。完善疾控机构薪酬保障和激励制度，依据“两个允许”要求，科学确定绩效工资水平。

4.突出惠民利民，全面提升服务能力。一是推动医疗机构提质升级。市人民医院争创三级甲等，市中医医院争创三级乙等，加强各级重点专科建设，推进基层中医药适宜技术推广。二是优化群众就医流程。持续实施“编外院长”制度，完善多学科协作诊疗，提供“一站式”服务。三是加强公共卫生服务。持续抓好重点传染病防控，加强心理健康与精神卫生工作，推进艾滋病防治“三个95%”进程。

5.突出共建共享，着力营造风清气正的医患环境。一是全面推进健康县城建设。巩固拓展前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”。二是深化职业健康保护。升级“职业卫生互联网+监管”平台功能，将82户新申报和丙类企业纳入监管平台，完成30个危害因素超标点位引入监管系统进行在线监测；持续开展中小微企业帮扶行动，邀请专家对20家职业病危害重点企业开展查隐患促提升专项行动。三是压实安全维稳责任。巩固安全生产治本攻坚三年行动成果，开展安全隐患排查，加强重大事故隐患判定标准的宣贯、解读，重大事故隐患按期整改率不低于98%。加强重精患者管理服务，加大矛盾纠纷排查。四是加大综合监管。推进医疗乱象治理与相关监督检查，完成国家随机监督抽查任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障31人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,953,475.98元，其中：一般公共预算12,953,475.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降869,262.54元，主要原因分析是2026年防治艾滋病经费和优生优育项目补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,953,475.98元，其中:本年收入12,953,475.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,953,475.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降869,262.54元，主要原因分析是2026年防治艾滋病经费和优生优育项目补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,953,475.98元。财政拨款安排支出12,953,475.98元，其中：基本支出7,785,175.82元，与上年对比下降631,422.70元，主要原因分析是2026年防治艾滋病经费和基本公共卫生市级配套经费由基本支出转为项目支出；项目支出5,168,300.16元，与上年对比下降237,839.84元，主要原因分析是2026年优生优育项目补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项：

2080501（行政单位离退休）26,520.00元，主要用于行政单位离退休人员经费开支。

        2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）581,457.45

元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

        2100101（行政运行）5,331,604.69元，主要用于人员工资及公用经费支出。

        2100202（中医（民族）医院）100,000.00元，主要用于医院中医项目支出。

        2100206（妇幼保健医院）100,000.00元，主要用于医院妇幼项目支出。

        2100302（乡镇卫生院）934,800.00元，主要用于乡村医生队伍建设项目支出。

        2100399（其他基层医疗卫生机构支出）42,000.00元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出。

        2100408（基本公共卫生服务）1,582,500.16元，主要用于基本公共卫生服务支出。

        2100409（重大公共卫生服务）150,000.00元，主要用于重大公共卫生服务支出。

        2100799（其他计划生育事务支出）2,580,001.08元，主要用于奖励扶助、计划生育补助、计划生育专项和优生优育事务支出。

        2101101（行政单位医疗）246,463.21元，主要用于行政人员单位部分医疗保险支出。

        2101102（事业单位医疗）59,445.18元，主要用于事业人员单位部分医疗支出。

        2101103（公务员医疗补助）273,166.91元，主要用于职工单位部分公务员医疗补助支出。

        2101199（其他行政事业单位医疗支出）7,268.22元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

        2109999（其他卫生健康支出）369,000.00元，主要用于征兵体检工作支出和严重精神障碍患者监护人以奖代补工作支出。

        2120501（城乡社区环境卫生）100,000.00元，主要用于开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费和迎接“国家卫生城市”复审支出。

        2210201（住房公积金）469,249.08元，主要用于职工单位部分住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302,000.00元，较上年增加216,560.00元，增长253.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市卫生健康局2026年公务接待费预算为75,000.00元，较上年减少2500.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因主要为加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为227,000.00元，较上年增加219,060.00元，增长2758.94%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元；公务用车运行维护费27,000.00元，较上年增加19,060.00元，增长240.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2026年计划采购公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年开远市卫生健康局重点项目共计5个，项目预算绩效目标设立如下：

1.中医药事业发展经费项目：由市中医医院牵头组建县域内中医医联体专科联盟，中医医院专家定期到基层卫生院开展中医适宜技术培训，到乡村两级建立中医专家工作站。安排中医骨干医师20余名到基层坐诊。免费接收基层人员到医院进修学习；7个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心设有中医科、中药房，能提供10种以上中医药适宜技术服务；51个村卫生室、1个社区卫生服务站能开展5种以上中医药适宜技术服务。基层中医药服务能力得到大幅度提升。设置产出指标、效益指标、满意度指标共6个。

2.防治艾滋病工作配套经费项目：围绕艾滋病防治“六大工程”开展工作，以宣传教育、监测检测、关怀治为核心，巩固提升“三个90%”。市防艾局牵头或协调防艾重点单位、医疗机构开展艾滋病等传染病防治相关工作，如师资培训、全市艾滋病等传染病宣传教育、监测检测、随访治疗、艾滋病母婴传播阻断工作、关怀救助、项目实施等；提供有关部门开展宣传活动所需的科普材料。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

3.优生优育补助经费资金项目：完成育儿补贴等补助发放工作，实施“三孩生育”政策及配套支持措施，改革服务管理制度，提升家庭发展能力，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实基础和持久动力。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

4.开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费项目：主要开展爱国卫生运动，拟定地方性爱国卫生发展规划和管理法规，协调推动市爱卫会成员单位和落实全市爱国卫生、健康开远行动和健康县城建设工作任务，组织开展督导、评估和培训等工作，梳理总结工作中的困难问题，研究提出工作建议，适时向市爱卫会报告，完成市爱卫会交办的其他事项。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

5.基本公共卫生市级配套经费项目：0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》开展针对性的健康管理服务。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.分级诊疗：所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

3.银龄医师：指已办理退休手续、具备相应执业资质与职称，响应国家/地方“银龄医师”计划号召，自愿到各级公立医疗卫生机构（尤其基层）继续提供医疗服务的退休医疗卫生专业人才。

4.公务用车保有量：一个单位、部门或地区实际拥有、登记在册、纳入管理的公务用车总数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康局2026年机关运行经费安排458,473.00元，与上年对比增加8,573.00元，主要原因分析是机关新招录1名公务员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康局2026年委托业务费安排2,244,220.04元，与上年对比增加1,161,300.04元，主要原因分析是基本公共卫生市级配套经费由基本支出转入项目支出，并纳入委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市卫生健康局资产总额5,207,926.18元，其中，流动资产699,353.76元，固定资产4,482,866.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,705.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31,767,864.13元，其中固定资产减少31,819,763.41元。处置房屋建筑物308.95 平方米，账面原值34,677,670.89 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产196项，账面原值289,905.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市卫生健康局2026年部门预算表

第二部分 （详见附件）

联系人：陈红   联系电话：0873-7226783