开远市人民医院2026年部门预算编制说明

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                                    开远市人民医院2026年预算公开目录

第一部分 开远市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。规范项目管理工作，强化监督与管控。持续推进县乡医疗服务一体化管理。健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（二）机构设置情况

我单位设立一院五区，其中，职能部门28个，临床科室45个，医技科室11个，医疗辅助科室1个。具体如下：

1.内设专科分院区（4个）：儿童医院、妇产医院、老年病医院、康复医院。

2.职能部门（28个）：党委办、纪委办、行政办、医务部、护理部、感染管理办、质量安全等级绩效办、财务部、医保价格部、后勤部、安全生产管理办、人力资源部、运营管理考核部、科教与学科发展部、行风办、病案信息科、公共卫生科、审计办、信息管理部、门诊部、医患纠纷办、宣教科、医患关系服务部、法规部、招标采购办、资产物资部、医学装备部、社会工作部。

3.临床、医技、辅助科室

（1）临床科室（45个）

1.1内科（16个）：心血管内科、神经内科、消化内科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、肾内科、内分泌·糖尿病专科、皮肤科、肿瘤·血液·介入科、感染性疾病科、肝病科、急诊医学科、风湿免疫科、临床营养科、全科医学科、健康管理中心。

1.2外科（13个）：神经外（脑外）科、泌尿外科、脊柱创伤骨科、关节创伤骨科、妇科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、普外科·烧伤科、眼科、心脏·血管外科、胸外·甲状腺外科、口腔科、疼痛科。

1.3麻醉科。

1.4中医类（2个）：中医科、肛肠科。

1.5精神科。

1.6儿童医院（9个）：新生儿科、儿童发育心理康复科、小儿呼吸·呼吸介入·心血管科、儿童重症医学科、小儿外科、小儿眼耳鼻咽喉头颈外科、小儿变态反应·肾脏·风湿免疫科、小儿中医·中西医结合科、小儿消化·神经·内分泌·感染·遗传代谢科。

1.7老年病院（1个）：老年病科。

1.8康复医院（1个）：康复科。

1.9 120急救站。

（2）医技科室（11个）：医学检验科、医学影像科、超声影像科、病理科、放射治疗科、输血科、临床基因扩增实验室、药学部、儿童功能科、儿童医学检验科、老年功能科。

（3）医疗辅助科室（1个）：消毒供应室。

4.急诊急救五大中心：卒中中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、创伤中心。

5.临床服务五大中心：肿瘤防治中心、慢病管理中心、微创介入中心、麻醉疼痛诊疗中心、重症监护中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力推进党建业务融合，夯实高质量发展政治保障。聚焦重点，认真落实“思想引领、学习在先”机制，通过学以致用，切实解决影响医院发展的重难点问题、制约发展的瓶颈问题、群众反映强烈的现实问题。擦亮品牌，充分发挥养护中心党支部“党建‘512’”和儿童医院党支部“医路筑梦 护佑儿童”两个成熟党建品牌的示范引领作用的同时，重点聚焦“党建引领、守护妇女健康”主线，充分激发基层党组织活力。突出难点，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，将党建工作与医疗、科研、教学等业务工作紧密结合，推进与高校合作建立实习基地，引进社会工作专业人才和培养本院医务社工队伍，与社区、企业合作开展健康促进活动，深化“安宁疗护”“临终关怀”等特色项目。

2.聚力推进从严治院管院，涵养风清气正医院生态。深化廉政教育，筑牢思想防线，针对医护人员、行政后勤人员及重点岗位人员开展个性化教育培训，内容涵盖法律法规、职业道德及典型案例分析。聚焦重点领域，强化监督执纪，紧盯药品采购、医疗器械采购、工程建设、科研经费管理、医保使用等关键环节，实施精准监督。完善协同联动工作机制，优化内部协同流程，建立高效的信息共享平台，加强部门间的沟通协调与工作衔接，提升协同工作效率。

3.聚力推进学科科研协同，激活医疗创新核心动能。补齐医疗服务能力短板，持续推进睡眠中心、薄弱专科输血科和精神科建设。重塑肿瘤诊疗中心，完善肿瘤MDT机制；进一步优化创伤中心的功能定位，持续夯实急诊急救五大中心的临床服务能力。推进代谢内分泌科、中医科、中医儿科、康复科、老年病科等中医优势专科建设。进一步补齐精神科学科短板，尝试重精诊治，争创省级精神卫生区域医疗中心。规范教学管理，与院校合作，重建“两段式”“大课”教学，不断推动医、教、研工作持续健康发展。加大科研技术创新，引进临床试验项目，配套专项经费，鼓励开展新技术、新业务和科研攻关；加强与省级院校和医院合作。加快推进GCP临床试验项目建设，完成消化内科、老年病科、感染科、内分泌科等专业药物临床试验机构备案。

4.聚力推进人才引育留用，夯实高质量发展人才支撑。坚持引育留用，深入实施“红河奔腾”人才计划、“银龄医师”行动计划、“组团式”帮扶等系列行动；制定专项引才计划，加强与省内外医学院校合作，聚焦临床与科研能力，不断提高引进效率。加强人才队伍建设，对青年医师实施“规培+进修”双轨制，选派优秀骨干到北京协和、四川华西等标杆医院进修；完善人才激励评价机制，鼓励优秀人才攻读硕士及博士研究生；开展定期能力考核，对临床医技科室主任、护士长任职能力开展定期考核，完善能上能下的选人用人机制。持续推进医共体成员单位人员管理工作，完成各成员单位年度招聘计划任务。

5.聚力推进紧密型县域医共体建设，赋能县域医疗服务升级。以强基层、建机制、提能力、优服务为主线，全面推进县域医共体一体化、同质化、规范化建设，推动“人员、技术、服务、管理”四个方面下沉，持续推进中心药房和集中审方中心建设，构筑合理用药的“一道防火墙”，实现开方、审方、流转、处方点评等药学服务“一网保障”。推行医学检验与检查结果互认。积极开展对口帮扶工作，推动优质医疗资源扩容并实现均衡布局。全面完成信息化平台的搭建与互联互通，全力打造集区域化医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享的“五大中心”。

6.聚力推进运营效能提质升级，夯实健康事业保障根基。建立预算绩效管理一体化，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，衔接绩效考核与预算的科学化、精细化管理，形成完善的预算评价机制。突破项目成本核算中作业成本法技术壁垒和难点，搭建基于医院发展战略、学科业务发展、医疗价值发展、质量安全发展的薪酬分配体系，建立更加科学合理的成本核算体系。牢固树立“过紧日子”的理念，严格控制一般性支出，严控“三公”经费，压缩非刚性支出，强化资产配置与使用管理，切实推行节约举措，坚决反对铺张浪费。积极推动信息化建设，推进医院无纸化归档工作，实施健康体检、职业病体检系统上线运行。推进互联网医院建设，实现并完善在线复诊与医保慢性病、处方流转的接口改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制487人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制487人。在职实有437人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助437人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员235人，其中：离休0人，退休235人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,028,123,888.47元，其中：一般公共预算37,722,929.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入990,400,959.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预一般公共预算与上年对比增加3,082,992.85元，上升8.90%。其中，基本工资与上年对比增加2,185,100.40元，上升15.30%。增加原因为在职人员基本工资标准提高。津贴补贴与上年对比增加7,719.60元，上升0.72%，增加原因为部分人员岗位晋升引起津贴补贴增长。奖金与上年对比增加182,091.70元，上升15.30%，增长原因为人员基本工资标准提高引起。绩效工资与上年对比增加76,465.20元，上升0.75%，增加原因为与上年对比部分人员岗位晋升引起绩效工资增长。机关事业单位养老保险缴费与去年对比增加394,487.25元，上升8.58%，增长原因为基本工资标准提高，缴费基数较上一年提高引起。职业年金缴费与上年对比增加197,243.62元，上升8.58%，增长原因为基本工资标准提高，缴费基数较上一年提高引起。公务员医疗补助缴费与上年对比增加34,595.88元，上升4.81%，增长原因为缴费基数增长引起。

其他商品和服务支出与上年对比增加1,800.00元，上升1.21%，增长原因为与去年相比退休人员增加3人。生活补助与去年同期相比增加1,087.20元，上升1.39%，增长原因为与上年对比抚恤金标准提高引起。医疗费补助与上年对比增加2,402.00元，上升2.53%，增长原因为与上年对比退休人员增加3人以及本年医疗大病缴费标准提高引起。

事业收入与上年对比增加921,600,959.00元，上升1,339.54%。主要是去年未全口径上报事业收入预算，只上报资产采购部分。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,722,929.47元，其中:本年收入37,722,929.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,722,929.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,082,992.85元，上升8.90%。其中，基本工资与上年对比增加2,185,100.40元，上升15.30%。增加原因为在职人员基本工资标准提高引起。津贴补贴与上年对比增加7,719.60元，上升0.72%，增加原因为部分人员岗位晋升引起津贴补贴增长。奖金与上年对比增加182,091.70元，上升15.30%，增长原因为人员基本工资标准提高引起。绩效工资与上年对比增加76,465.20元，上升0.75%，增长原因为部分人员岗位晋升引起绩效工资增长。机关事业单位养老保险缴费与去年对比增加394,487.25元，上升8.58%，增长原因为基本工资标准提高，缴费基数较上一年提高引起。职业年金缴费与上年对比增加197,243.62元，上升8.58%，增长原因为基本工资标准提高，缴费基数较上一年提高引起。公务员医疗补助缴费与上年对比增加34595.88元，上升4.81%，增长原因为缴费基数增长引起。

其他商品和服务支出与上年对比增加1,800.00元，上升1.29%，增长原因为与去年相比退休人员增加3人。生活补助与去年同期相比增加1,087.20元，上升1.39%，增长原因为与上年对比抚恤金标准提高引起。医疗费补助与上年对比增加2,402.00元，上升2.53%，增长原因为与上年对比退休人员增加3人以及本年医疗大病缴费标准提高引起。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,028,123,888.47元。财政拨款安排支出37,722,929.47元，其中：基本支出37,722,929.47元，与上年对比增加3,082,992.85元，上升8.90%。其中，基本工资与上年对比增加2,185,100.40元，上升15.30%。增加原因为在职人员基本工资标准提高。津贴补贴与上年对比增加7,719.60元，上升0.72%，增加原因为部分人员岗位晋升引起津贴补贴增长。奖金与上年对比增加182,091.70元，上升15.30%，增长原因为人员基本工资标准提高引起。绩效工资与上年对比增加76,465.20元，上升8.58%，增加原因为与上年对比部分人员岗位晋升引起绩效工资增长。机关事业单位养老保险缴费与去年对比增加394,487.25元，上升8.58%，增长原因为基本工资标准提高，缴费基数较上一年提高引起。职业年金缴费与上年对比增加197,243.62元，上升8.58%，增长原因为基本工资标准提高，缴费基数较上一年提高引起。公务员医疗补助缴费与上年对比增加34,595.88元，上升4.81%，增长原因为缴费基数增长引起。其他商品和服务支出与上年对比增加1,800.00元，上升1.29%，增长原因为与去年相比退休人员增加3人。生活补助与去年同期相比增加1,087.20元，上升1.39%，增长原因为与上年对比抚恤金标准提高引起。医疗费补助与上年对比增加2,402.00元，上升2.53%，增长原因为与上年对比退休人员增加3人以及本年医疗大病缴费标准提高引起。项目支出0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休161,160.00元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,991,239.02元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,495,619.51元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤68,229.60元，主要用于人员死亡抚恤；

2100201综合医院29,155,434.70元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2101102事业单位医疗97,290.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助753,956.64元，主要用于公务员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计703,000.00元，较上年减少257,000.00元，下降26.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民医院2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降70.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：此费用主要作为接待备用金。预计2026年将开展创建三甲医院评审以及各类检查复审工作，因此增加该笔费用，并将其作为备用金使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为700,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降26.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费700,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降26.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人民医院2026年机关运行经费安排0元，上年对与上年对比增加0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

开远市人民医院2026年委托业务费安排0元，上年对与上年对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市人民医院资产总额2,339,431,349.88元，其中，流动资产1,740,852,492.52元，固定资产569,254,120.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,656,455.30元，无形资产9,511,288.58元，其他资产156,993.16元。与上年相比，本年资产总额减少8,804,984.00元，其中固定资产减少1,088,843.23元。处置房屋建筑物700平方米，账面原值319,006.16元；处置车辆2辆，账面原值364,717.00元；报废报损资产2,219.00项，账面原值22,523,830.32元，实现资产处置收入17,242.69元；资产使用收入393,523.81元，其中出租资产3,032.00平方米，资产出租收入393,523.81元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市人民医院2026年部门预算表

（详见附件）

联系人：黄俊      联系电话：0873-7223289

监督索引号53250200236100600111