开远市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

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开远市妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 开远市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市妇幼保健院是一所集保健、临床、教学、培训、公共卫生服务、卫生应急救治、计划生育服务、托育服务为一体的非营利公益性的综合性妇幼保健机构。履行公共卫生职责，开展与妇女、儿童健康相关的医疗服务；承担着辖区妇幼健康业务技术指导及监督管理；对全市助产机构、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室三级妇幼保健网络开展妇幼健康、基本公共卫生服务技术指导和培训工作,为辖区妇女儿童提供医疗保健技术服务。开展0-3岁婴幼儿照护服务，为开远市民提供公益性普惠托育服务和全市托育机构的指导、培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共分为四大部一中心：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部和托幼服务中心。

临床、医辅、医技科室19个：妇科、产科、儿科、中医科、儿保科、口腔科、麻醉科、婚检科、心理门诊、临床营养科、儿童康复科、供应室、医学检验科、输血科、医学影像科、药剂科、避孕药具科、门诊服务部、收费室。

行政后勤科室20个：党办、行政办、人力资源部、人事科、医务部、护理部、感控办、科教科、病案科、保健部、财务科、社会服务部、医保物价科、纪检办、信息科、疾病预防控制科、爱卫办、总务科、审计科、采购科。

中心1个：托育服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，我院围绕妇幼健康高质量发展总体目标，扎实推进各项重点工作。坚持党建引领，深化清廉医院建设，全面提升基层治理与医德医风水平。聚焦产科、儿科、妇科核心专科能力提升，完善妇幼保健服务体系，强化高危孕产妇管理、儿童健康管理及出生缺陷综合防治。推进智慧妇幼建设，优化就医流程，改善诊疗环境与医疗设备配置。实施人才强院战略，加强专业队伍培养与引进。加快推进“医育融合”，完善婴幼儿照护服务体系建设。全面提升医疗保健服务能力与群众满意度，推动医院持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政管理编制4人，工勤人员编制4人，事业编制67人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,615,323.58元，其中：一般公共预算11,745,113.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入22,870,210.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加了370,888.00元，主要原因分析2026年在职人员波动较大，基本工资标准提高，以及保险基数变更导致。事业收入减少了5,729,306.00元，主要原因分析是医院病人减少，医疗收入减少，生育率下降等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,745,113.58元，其中:本年收入 11,745,113.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,745,113.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入11,374,225.58元，2026年拨款收入比2025年拨款收入增加了370,888.00元，与上年对比增长了3.26%，主要原因分析预计2026年在职人员基本工资标准提高以及保险基数调整导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,615,323.58元。财政拨款安排支出11,745,113.58元，其中：基本支出11,745,113.58元，2025年部门财政拨款收入11,374,225.58元，2026年拨款收入比2025年拨款收入增加了370,888.00元，与上年对比增长了3.26%，主要原因分析2026年在职人员波动较大，基本工资标准提高，以及保险基数变更导致；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项：

2080502（行政单位离退休）拨款30,060.00元，主要用于事业离退休人员补助及公用经费等;

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款1,198,598.50元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出；

2080801（死亡抚恤）拨款23,212.80元，主要机关事业单位病逝人员遗嘱补助支出；

2100403（妇幼保健机构）支出8,477,501.68元，主要用于妇幼保健机构编内人员工资和工作经费；

2101102（事业单位医疗）拨款620,709.53元，主要用于事业人员单位部分医疗支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款464,334.23元，主要用于职工单位部分公务员医疗补助支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）拨款23,971.97元，主要用于行政事业单位医疗支出；

2210201（住房公积金）拨款906,724.87元，主要用于职工单位部分住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176,150.00元，较上年减少5,450.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市妇幼保健院2026年公务接待费预算为9,600.00元，较上年减少300.00元，下降3%，国内公务接待批次为7次，预计接待50人次。

减少原因主要是我院厉行节约原则，降低成本减少支出，加强“三公”经费管理，减少“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为166,550.00元，较上年减少5,150.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费166,550.00元，较上年减少5,150.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要为是我院厉行节约原则，降低成本减少支出，加强“三公”经费管理，减少“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市妇幼保健院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，增长0.00%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市妇幼保健院2026年委托业务费安排800,000.00元，与上年对比下降550,000.00元，下降率40.74%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市妇幼保健院资产总额 62,207,530.49元，其中，流动资产5,295,049.71元，固定资产  54,033,362.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,993,777.44元，其他资产885,340.91元。与上年相比，本年资产总额减少3,854,549.18元，其中固定资产减少1,786,836.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值156,000.00元；报废报损资产108项，账面原值2,736,707.00元，实现资产处置收入6,102.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市妇幼保健院2026年部门预算表

（详见附件）

联系人：马琳莎 联系电话：0873-7218588

监督索引号53250200236100300111