开远市市场监督管理局2022年一季度预算执行情况说明

开远市市场监督管理局

2022年一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为203.4万元；第一季度执行数为393.64万元，其中：（1）罚没收入11.82万元，（2）房租收入1.79万元，(3)其他利息收入0.03万元,(4)集体财产补偿款380万元。一季度完成年初预算193.53%,，较上年同期减少增加373.03万元，增加原因是当季增收集体财产补偿款（原小龙潭工商局、市场搬迁补偿）380万元。

　　二、2022年度基本支出金额，年初预算数为3342.86万元；一季度执行数为760.77万元，其中：（1）人员经费支出724.86万元；（2）公用经费支出35.91万元；当季完成年初预算 29.91%, 比上年同期减少113.54万元，减少的原因为：2021度年公务员综合考评奖励及事业人员绩效减少。

　　三、2022年度项目支出金额，年初预算数为799万元；一季度执行数为6.42万元，当季度完成年初预算0.8%，与去年同期相比减少28.48万元，减少的原因是部分项目资金需考评后才可以支付。

　　联系电话：7222250 联系人：谭建华

附件【开远市市场监督管理局2022年一季度预算执行情况表.xlsx】