开远市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

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　　开远市市场监督管理局2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市市场监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市市场监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

　　2、负责市场主体统一登记注册许可。 

　　3、承担市场监督管理综合执法工作。 

　　4、负责反不正当竞争统一执法。 

　　5、负责监督管理市场秩序。 

　　6、负责宏观质量管理。 

　　7、负责产品质量安全监督管理。 

　　8、负责特种设备安全监督管理。 

　　9、负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作。 

　　10、负责食品安全监督管理。                        

　　11、负责统一管理计量工作。 

　　12、负责统一管理标准化工作。 

　　13、负责统一管理检验检测工作。 

　　14、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 

　　15、负责知识产权管理工作。 

　　16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 

　　17、负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理。 

　　18、完成市委、市政府交办的其工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.着力加强党的全面领导。坚持以政治机关建设为主线，以作风建设为抓手，加强党对市场监管工作的全面领导，为服务构建新发展格局强化政治保障。  

　　2.着力深化商事制度改革。继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，巩固深化市场准入制度改革，最大程度减少行政审批，最大限度降低准入门槛，持续优化营商环境。  

　　3.着力维护公平竞争市场秩序。坚持支持和规范并重、治“果”和治“因”并重、监管执法和制度建设并重，切实提高维护市场公平竞争的能力。  

　　4.着力实施质量强市战略。以高标准引领高质量发展，深入开展质量提升行动，激发市场主体追求高质量的内生动力，夯实高质量发展基础。  

　　5.着力强化四大领域风险防范。突出守住食品药品、特种设备和重要工业产品“四大安全”底线，有效防范化解各类风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性市场安全事件的底线。  

　　6.着力营造安全放心的消费环境。适应市场供给和消费需求结构变化趋势，加大监管执法力度，重拳整治市场秩序突出问题，切实加强消费环境治理。  

　　7.着力提高市场监管效能。围绕企业信用体系建设，抓好信用监管和智慧监管，实现被动监管向主动监管转变、由治标向治本转变、由事后治理向事前防范转变，努力构建长效治本机制。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、法规科、登记注册科、市场主体监督管理科、价格监督监察科、市场规范监督管理科、知识产权保护和广告监督管理科、质量和标准化科、综合应急协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药械化妆品监管科、特种设备安全监察科、计量及认证认可科。所属单位3个，分别是： 

　　1.开远市市场监督管理行政执法大队（参公管理）； 

　　2.开远市食品药品检验所； 

　　3.开远市消费者协会办公室。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市市场监督管理局部门2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位3个。 分别是：  

　　1.开远市市场监督管理局 

　　2.开远市市场监督管理局东城市场监督管理所 

　　3.开远市市场监督管理局西城市场监督管理所 

　　4.开远市市场监督管理局羊街市场监督管理所 

　　5.开远市市场监督管理局大庄市场监督管理所 

　　6.开远市市场监督管理小龙潭市场监督管理所 

　　7.开远市市场监督管理局中和营市场监督管理所 

　　8.开远市市场监督管理局碑格市场监督管理所 

　　9.开远市市场监督管理行政执法大队 

　　10.开远市食品药品检验所 

　　11.开远市消费者协会办公室 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市市场监督管理局2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制110人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员106人（含行政工勤人员9人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74.00人）。 

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　开远市市场监督管理局2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有经营资本支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市市场监督管理局部门2022年度收入合计33,248,893.14元。其中：财政拨款收入33,173,603.05元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,290.09元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加547,455.42元，增长1.67%。其中：财政拨款收入增加1,112,613.45元，增长3.47%，增加的主要原因是本年人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少565,158.03元，下降88.24%。减少的原因主要是：新型城镇化标准化试点工作经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市市场监督管理局部门2022年度支出合计33,432,493.58元。其中：基本支出26,720,239.20元，占总支出的79.92%；项目支出6,712,254.38元，占总支出的20.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加383,247.69元，增长1.16%。其中：基本支出增加906,914.62元，增长3.51%，增加的主要原因是本年人员经费支出增加；项目支出减少523,666.93元，下降7.24%，减少的主要原因是本年集贸市场星级奖补项目经费缩减；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,720,239.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,036,981.76元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,683,257.44元，占基本支出的6.30％。我单位正式编制员工122人加上临聘人员45人共计167人，人均支出160,001.43元。  

　　（二）项目支出情况。 

　　2022年度用于保障开远市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,712,254.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于市场监管、企业注册登记监管、反不正当竞争、打击假冒伪劣商品经营行为、打击传销，保护商标专用权，指导经营者商标注册，广告监督管理，维护消费者权益、食品安全监管抽样、药品化妆品及医疗器械抽样监管、质量综合管理、特种设备安全监察、办公区改造维修等专项工作支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,174,720.21元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比增加668,597.06元，增长2.06%，增加原因主要是人员经费支出增加，年终考核人员经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出21,954,287.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.18%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费等支出。    

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,910,292.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于离退休人员离退休费支出、养老保险及职业年金缴费支出及死亡抚恤金等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,836,532.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于离退休人员离退休费支出、养老保险及职业年金缴费支出及死亡抚恤金等支出。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出4,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于城区集贸市场提升改造奖补支出。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,073,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,000.00元，支出决算为156,466.44元，完成年初预算的57.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算142,780.44元，占总支出决算的91.25%；公务接待费支出决算13,686.00元，占总支出决算的8.75%，具体是国内接待费支出决算13,686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,000.00元，支出决算为156,466.44元，完成年初预算的57.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为142,780.44元，完成年初预算的52.11%；公务接待费支出决算为13,686.00元，完成年初预算的34.22%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少160,408.06元，下降50.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少150,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,706.06元，下降7.58%；公务接待费支出决算增加1,298.00元，增长10.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于主要用于开展日常巡查监管，“打假治劣”、“维护消费者权益”、“打传”、“矿山治理”、商标维权、违法广告治理，注册登记监管、食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管、质量综合管理、特种设备安全监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导、考核等工作发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市市场监督管理局部门2022年机关运行经费支出1,677,832.44元，减少152,270.40元，下降8.32%,主要原因是我局贯彻厉行节约原则，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支。部门机关运行经费主要用于机关运行所需的办公费、水电费、差旅费、物管费、公务车运行维护费、接待费、工会费等相关费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市市场监督管理局部门资产总额31，609，552.36元，其中，流动资产225，724.22元，固定资产29,882,119.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程1，067，830.00元，无形资产433，879.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年减少201，779.26元，其中固定资产减少20，216.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产113项，账面原值327，545.66元，实现资产处置收入760元；出租房屋192.63平方米，账面原值144,463.59元，实现资产使用收入12,250元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额472,391.75元，其中：政府采购货物支出205,647.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出266,744.00元。授予中小企业合同金额382,941.75元，占政府采购支出总额的81.06%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250200134201111