开远市市场监督管理局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

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开远市市场监督管理局

2023年度部门整体和项目支出绩效

自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈 开远市市级预算绩效管理暂行办法〉》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册许可；承担市场监督管理综合执法工作；负责反不正当竞争统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；完成市委、市政府交办的其他任务。 

2.机构设置及人员情况

开远市市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，局机关设16个内设机构，按行政区划设立7个派出机构，下设3个事业单位：开远市市场监督管理行政执法大队（参公管理），开远市食品药品检验所，开远市消费者协会办公室。

2023年年末实有116人，其中：公务员95人、事业人员5人，工勤人员16人；离退休职工82人，其中：离休人员1人，退休人员81人；遗属人员3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.着力加强党的全面领导。坚持以政治机关建设为主线，以作风建设为抓手，加强党对市场监管工作的全面领导，为服务构建新发展格局强化政治保障。

2.着力深化商事制度改革。继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，巩固深化市场准入制度改革，最大程度减少行政审批，最大限度降低准入门槛，持续优化营商环境。

3.着力维护公平竞争市场秩序。坚持支持和规范并重、治“果”和治“因”并重、监管执法和制度建设并重，切实提高维护市场公平竞争的能力。

4.着力实施质量强市战略。以高标准引领高质量发展，深入开展质量提升行动，激发市场主体追求高质量的内生动力，夯实高质量发展基础。

5.着力强化四大领域风险防范。突出守住食品药品、特种设备和重要工业产品“四大安全”底线，有效防范化解各类风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性市场安全事件的底线。

6.着力营造安全放心的消费环境。适应市场供给和消费需求结构变化趋势，加大监管执法力度，重拳整治市场秩序突出问题，切实加强消费环境治理。

7、着力提高市场监管效能。围绕企业信用体系建设，抓好信用监管和智慧监管，实现被动监管向主动监管转变、由治标向治本转变、由事后治理向事前防范转变，努力构建长效治本机制。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.着力实施市场主体倍增计划，更深层次激发市场主体活力.

2.着力开展“四大安全”守护行动，更大力度守好安全底线;

3.着力推进质量强市战略，更高标准促进质量提升;

4.着力加快知识产权强市建设，更大力度支持创新驱动发展;

5.着力强化行政执法，更严要求开展市场秩序治理;

6.着力推进全面从严治党，更加突出党建引领作用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,在单位内部全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化。

2.开展项目事前绩效评估，申报项目绩效目标，由市财政局进行审核，市财政局审核批复后，将批复结果运用于所申报的预算项目中。我局支出绩效目标的设定规范、完整，绩效目标充分细化、量化；选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，且指标值明确、合理，符合行业正常水平或事业发展规律；预算资金规模和支出方向与项目预期达成目标匹。

3.项目工作实施过程中，组织开展绩效运行监控，并根据财政要求报送2023年1-6月，1-9月部门整体和项目支出绩效运行监控自评报告。

（五）单位内控制度建设情况

1.成立了内控工作领导小组和预算绩效领导小组。在部门分工上，财务部门负责行政成本控制工作的牵头协调及推进落实，人事、办公室等部门负责相关控制指标的具体落实，机关党委负责各项制度落实情况的监督检查，形成了部门之间相互配合机制。

2.制定《中共开远市市场监督管理局党组“三重一大” 集体决策管理制度》，明确了重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用需执行集体讨论、民主决策的工作机制。

3.制定并出台了开远市市场监督管理局财务管理制度、部门预算管理、预算绩效管理、合同管理制度、建设项目管理制度、固定资产管理岗位责任制度、政府采购采购管理等财务规章制度，确保每项财务工作的开展均“有法可依、有据可循”。明确规定了各项目资金，尤其是财政资金的使用范围和监督管理措施。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号），我局2023年部门预算收入3051.71万元，2023年部门预算收入3051.71万元，其中：基本支出2692.71万元（包含工资福利收支2594.39万元，商品和服务支出80.99万元，对个人和家庭的补助收支17.33万元）；项目支出安排预算为359万元，包括农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费项目290万元，食品药品监督管理经费项目36万元，市场监管经费项目15万元，市场主体登记注册、食品经营许可工作经费项目5万元，特种设备安全监察工作经费项目5万元，质量综合管理工作经费项目8万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2,810.33万元，其中：上年结转结余2.80万元，本年财政拨款收入2801.53万元，其他收入6万元。本年总支出2803.65万元，支付进度为99.76%。其中：项目实际收入160.07万元，支出153.41万元，项目资金执行率为95.83%，具体情况如下：

表1     项目收支明细表

单位：万元

“三公”经费预决算情况

2023年“三公”经费支出年初预算数为26.4万元，决算数为18.71万元，完成预算的70.88%，其中：因公出国（境）费支出预算数和决算数均为0，公务接待费0.89万元，完成预算数的23.34%，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17.82万元，完成预算数78.87%。与上年相比，公务接待费减少0.48万元，减少原因是本年上级部门各类考核督查较上年减少，导致公务接待费支出减少。公务用车运行维护费比上年增加3.54万元，增加原因是我单位开展市场监管工作等原因，公务用车运行维护费比上年增支。

（四）资金管理情况

1.坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守中华人民共和国预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度。  

2.完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共67项，完成67项，完成率达100%。具体情况如下：

（1）产出指标完成情况

 （2）效益指标完成情况

 （3）满意度指标完成情况

2.绩效目标未完成原因分析

2023年，我局整体支出绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目，7个绩效目标全部完成。

2.开远市党群服务全域提升项目经费项目，5个绩效目标全部完成。

3.2023年市创文专项经费项目，8个绩效目标全部完成。

4.安排开远市市场监督管理局工作补助经费项目，5个绩效目标全部完成。

5.安排开远市市场监督管理局工作经费项目，12个绩效目标全部完成。

6.开远市市场监督管理局房屋购置税费资金项目，7个绩效目标全部完成。

7.开远市市场监督管理局补助经费项目，11个绩效目标全部完成。

8.市场监管执法制式服装购置经费项目，9个绩效目标全部完成。

9.烟草案件协办经费项目，5个绩效目标全部完成。

10.开远市市场监督管理局工作经费项目，11个绩效目标全部完成。

11.市场监管经费项目，24个绩效目标全部完成。

12.市场主体登记注册、食品经营许可专项经费项目，12个绩效目标全部完成。

13.质量综合管理专项经费项目，14个绩效目标全部完成。

14.特种设备安全监察专项经费项目，9个绩效目标全部完成。

15.2023年中央食品药品监管补助资金项目，14个绩效目标全部完成。

16.2023年第二批中央食品药品监管补助资金项目，7个绩效目标全部完成。

17.2022年食品药品监管中央补助资金项目，30个绩效目标全部完成。

18.食品药品监督管理经费项目，21个绩效目标全部完成。

19.2019、2023年开远市创业担保服务补助经费及2023年“贷免扶补工作经费项目，5个绩效目标全部完成。

20.2019年“贷免扶补”工作经费项目，5个绩效目标全部完成。

21.2022年重大传染病防控中央补助资金项目，5个绩效目标全部完成。

22.2021、2022年创业担保贷款补助资金项目，4个绩效目标全部完成。

23.2022年度创业担保贷款中央、省级奖补资金项目，5个绩效目标全部完成。

24.2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目，6个绩效目标全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98.08分，评价等级为“优”。

1.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.开远市党群服务全域提升项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.2023年市创文专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.安排开远市市场监督管理局工作补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.安排开远市市场监督管理局工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.开远市市场监督管理局房屋购置税费资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.开远市市场监督管理局补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.市场监管执法制式服装购置经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.烟草案件协办经费项目绩效自评得分92.4分，评价等级为“优”。

10.开远市市场监督管理局工作经费项目自评得分100分，评价等级为“优”。

11.市场监管经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.市场主体登记注册、食品经营许可专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.质量综合管理专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.特种设备安全监察专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.2023年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

16.2023年第二批中央食品药品监管补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

17.2022年食品药品监管中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.食品药品监督管理经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

19.2019、2023年开远市创业担保服务补助经费及2023年“贷免扶补工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.2019年“贷免扶补”工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

21.2022年重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

22.2021、2022年创业担保贷款补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

23.2022年度创业担保贷款中央、省级奖补资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

24.2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

(一）树立绩效管理理念。通过开展绩效评价，我局各部门开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

（二）强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

（三）提高财政资金的使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

六、存在问题及原因

尚有个别项目实施科室预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，个别科室还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。

七、整改措施及建议

（一）完善项目绩效目标量化，压实责任，加快资金支付进度，年终时，资金支付进度达到90%以上。做好项目支出“双监控”工作。

（二）加强绩效目标基础管理工作。一是建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为项目实施单位项目遴选排序、安排项目实施单位预算申报资金的重要依据。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。三是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

                     开远市市场监督管理局

                                                                                                          2024年4月8日