开远市市场监督管理局2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为101.5万元；第一季度执行数为4.86万元，其中：（1）罚没收入4.10万元，（2）房租收入0.6万元，其他利息收入0。16万元；一季度完成年初预算4.79%,，较上年同期减少17.35万元，减少原因是当季罚没收入较少。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2598.91万元；一季度执行数为804.89万元，其中：（1）人员经费支出720.44万元；（2）公用经费支出84.45万元；当季完成年初预算 30.97%, 比上年同期增加239.41万元，增加的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为85万元；一季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%，与去年同期相比增加了0万元，原因是本季度没有项目经费拨付。

联系电话：3027420联系人：谭建华

开远市市场监督管理局

2020年4月9日

附件【开远市市场监督管理局2020年一季度预算执行情况表.xlsx】