开远市市场监督管理局2020年二季度预算执行情况说明

　　一、2020度收入征收入库金额，年初预算数为101.5万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为92.46万元，其中：（1）罚没收入29.75万元，（2）房租收入2.21万元，（3）其他利息收入0.2万元，（4）国有资产处置收入60.3万元，二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算91.09%，较上年同期增加5.74万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为97.34万元，其中；（1）罚没收入33.87万元，（2）房租收入2.81万元，（3）其他利息收入0.36万元，（4）国有资产处置收入60.3万元，二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算95.9%，累计执行数较上年同期减少36.74万元，减少的原因是：本年罚没收入减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2598.91万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为577.15万元，其中：人员经费支出520.53万元，公用经费支出56.62万元；二季度基本支出金额，当季度完成年初预算22.21%，较上年同期增加32.17万元；二季度基本支出金额，累计执行数为1382.04万元，其中：人员经费支出1240.97万元；公用经费支出141.06万元；二季度基本支出金额，累计完成年初预算53.18%，累计执行数较上年同期增加32.17万元，增加的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为85万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为71.55万元，当季度执行数完成年初预算84.18%，二季度项目支出金额，累计执行数71.55万元，累计执行数完成年初预算84.18%，比上年同期增加26.05万元，增加的原因是本年二季度增加了执法执勤用车购置项目拨款。

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