开远市市场监督管理局2020年三季度预算执行情况说明

一、2020度收入征收入库金额，年初预算数为101.5万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为110.79万元，其中：（1）罚没收入110.11万元，（2）房租收入0.45万元，（3）其他利息收入0.3万元，二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算109.15%，较上年同期增加82.44万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数208.13万元，其中；（1）罚没收入143.98万元，（2）房租收入3.26万元，（3）其他利息收入0.59万元，（4）国有资产处置收入60.3万元，三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算205.05%，累计执行数较上年同期增加47.34万元，增加的原因是：本年增加资产处置收入。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2598.91万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为547.92万元，其中：人员经费支出502.32万元，公用经费支出45.6万元；三季度基本支出金额，当季度完成年初预算21.08%，较上年同期增加93.73万元；三季度基本支出金额，累计执行数为1929.96万元，其中：人员经费支出1620.54万元；公用经费支出145.2万元；三季度基本支出金额，累计完成年初预算74.14%，累计执行数较上年同期增加365.31万元，增加的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助，三是工资套改增加人员支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为85万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为42.45万元，当季度执行数完成年初预算49.94%，三季度项目支出金额，累计执行数114万元，累计执行数完成年初预算134.12%，比上年同期增加45万元，增加的原因是本年比上年加快预算执行进度。

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