开远市市场监督管理局2021年度部门预算编制说明

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开远市市场监督管理局

2021年部门预算公开目录

开远市市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市市场监督管理局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市场监督管理局的主要职责是：

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境; 负责市场主体统一登记注册许;承担市场监督管理综合执法工作;负责反不正当竞争统一执法; 负责监督管理市场秩序; 负责宏观质量管理; 负责产品质量安全监督管理; 负责特种设备安全监督管理; 负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作; 负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作; 负责统一管理标准化工作; 负责统一管理检验检测工作; 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度; 负责知识产权管理工作; 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传; 负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理; 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况            

开远市市场监督管理局为一级预算单位，局机关设16个内设机构，即：办公室、计划财务科、人事科、法规科、登记注册科、市场主体监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、知识产权保护和广告监督管理科、质量和标准化科、综合应急协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、食品经营监管科、特种设备安全监察科、计量及认证认可科。按行政区划设立7个派出机构，即：东城市场监督管理所、西城市场监督管理所、小龙潭市场监督管理所、中和营市场监督管理所、羊街市场监督管理所、大庄市场监督管理所、碑格市场监督管理所。下设3个事业单位，即：开远市市场监督管理行政执法大队（参公管理），开远市食品药品检验所，开远市消费者协会办公室。

2021年年初实有在职人数121人，比上年减少1人，减少原因是2020年在职职工退休5人、调出2人、新招录2人，调入4人，增减相抵后减少1人。离休1人，与上年相比无变动，实有车辆19辆，其中在编车辆13辆，电动巡查车6辆。

（三）重点工作概述

    开远市市场监督管理局2021年重点工作是：

1、加强理论武装和党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持全面从严治党，大力加强对党忠诚教育，学习宣传先进典型，引导党员干部见贤思齐。强化党组理论中心组学习，持续深入抓好全体党员干部经常性政策理论和业务知识学习教育，做到学以致用，把理论知识与实际工作相结合，用理论指导实践，把学习成果落实到干好本职工作、推动事业发展上。

做好疫情防控常态化工作。立足疫情防控和经济工作面临的新形势，落实“六稳”工作、“六保”任务，慎终如始地做好疫情防控常态化市场监管各项工作。

优化营商环境，规范市场竞争秩序。持续优化市场准入环境，促进市场公平竞争，以“最多跑一次”改革要求为牵引，打造一流营商环境，确保开办企业、注销企业、信用监管等指标全面领跑。

落实“双随机、一公开”监管全覆盖，严守食品、药品和特种设备安全风险底线，紧盯高质量发展需求，扩大质量、品牌、知识产权、标准、计量认证等服务的有效供给。

营造安全放心的消费环境，通过监管执法，规范市场竞争秩序促进要素流通，在服务经济高质量发展中体现市场监管部门的担当作为。

持续推进“净餐馆”“管集市”专项行动。坚持以问题为导向，将“净餐馆”“管集市”专项行动各项工作部署和要求落到实处，确保我市顺利通过国家卫生城市第二轮复审，为全国文明城市创建工作开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 116人，事业编制20人。在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 1人，退休 60人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4200.61万元，其中：一般公共预算4200.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年对比，本年预算财务总收入比上年增加1516.7万元，，主要原因是本年增加农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4200.61万元，其中:本年收入4200.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4200.61万元（本级财力4200.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，本年财政拨款收入比上年增加1516.7万元，，主要原因是本年增加农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4200.61万元。财政拨款安排支出 4200.61万元，其中：基本支出2497.11万元，与上年对比减少101.8万元，主要原因是本年退休人员经费减少；项目支出1703.5万元，与上年对比增加1618.5万元，主要原因是增加市场监管执法制式服装购置经费118.5万元、增加农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费1500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。     

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．行政运行2013801款2021年预算数1956万元，较上年增加69.88万元，较上年增加的原因主要本年增加政府聘用人员30人，增加其他工资福利支出。

2．一般行政管理事务2013802款2021年预算数118.5万元，较上年增加118.5万元，较上年增加的原因是本年增加执法制式服装购置支出。

3．市场主体管理2013804款2021年预算数39万元，较上年增加9.5万元，较上年增加原因主要是增加消费者权益保护经费9.5万元。

4．质量安全监管2013815款2021年预算数10万元，与上年持平。

5. 其他市场监督管理2013899款2021年预算数36万元，较上年减少9.5万元，较上年减少的原因主要是减少消费者权益保护经费9.5万元。

6. 行政事业单位离退休2080501款2021年预算数18.45万元，较上年减少180.12万元，减少的主要原因是2021年退休人员经费减少。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2021年预算数170.34万元，较上年减少5.08万元，减少的主要原因是2021年在职人员减少，缴费人数减少。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506款2021年预算数23.71万元，较上年增加8.21万元，增加原因是2021年退休人员多于2020年，记实职业年金增加。

9. 死亡抚恤2080801款2021年预算数4.76万元，较上年减少3.69万元，较上年减少的主要原因是上年预算中包含提高标准补发数，本年则不包含。

10. 行政单位医疗2101101款2021年预算数106.9万元，较上年减少4.83万元，减少的主要原因是本年缴费人员较上年减少。

11. 事业单位医疗2101102款2021年预算数12.68万元，较上年增加0.9万元，增加原因主要是本年增加事业人员缴费人数。

12. 公务员医疗补助2101103款2021年预算数71.66万元，较上年增加16.84万元，增加原因主要是本年调整缴费基数。

13. 其他城乡社区公共设施支出2120399款1500万元，较上年增加1500万元，增加原因是本年增加增加农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费1500万元。

14. 住房公积金2210201款2021年预算数132.61万元，较上年减少3.91万元，减少的主要原因本年缴费人数较上年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

开远市市场监督管理局2021年部门预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1．301工资福利支出2307.32万元，其中：基本支出2307.32万元，主要包括：基本工资485.58万元，津贴补贴685.3万元，奖金422.86万元，绩效工资34.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.34万元，职业年金缴费23.71万元，职工基本医疗保险缴费117.7万元，公务员医疗补助缴费71.66万元，其他社会保障缴费3.99万元，住房公积金132.61万元，其他工资福利支出159.11万元，项目支出0万元。

302商品和服务支出344.57万元，其中：基本支出168.58万元，主要包括：办公费18.07万元，水费2万元，电费3.5万元，差旅费1.5万元，维修维护费2万元，培训费0.73万元，公务接待费2.5万元，劳务费3.5万元，工会经费18.64万元，公务用车运行维护费18.6万元，其他交通费用95.04万元；项目支出176万元，主要包括：办公费10.6万元，印刷费6.6万元，差旅费6.4万元，培训费1.9万元，专用材料费118.5万元，委托业务费15.6万元，公务用车运行维护费11.9万元，其他商品和服务支出4.5万元。

303对个人和家庭的补助21.22万元，其中：基本支出21.22万元，主要包括：离休费14.58万元，生活补助4.76万元，医疗费补助1.88万元；项目支出0万元。

310资本性支出27.5万元，其中项目支出27.5万元，主要包括：办公设备购置12.5万元，公务用车购置15万元。

312对企业补助1500万元，其中项目支出1500万元，主要是：费用补贴1500万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政管理专户的支出。

六、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额159.10万元，其中：政府采购货物预算129.5万元、政府采购服务预算30.6万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54万元，较上年减少8万元，下降12.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，与上年持平，

 （二）公务接待费

开远市市场监督管理局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。2021年公务接待费预算较上年减少的原因主要是：一是本年我局进一步严控公务接待人数，二是本年接待上级单位检查较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年减少7万元，下降12.28%。其中：公务用车购置费24万元，较上年减少6万元，下降20%，减少的主要原因是；2021年公务用车购置数量较上年减少1辆，公务用车运行维护费26万元，较上年减少1万元，下降3.70%。减少的主要原因是；2021年公务用车更新后，维修维护费较上年减少。2021年末公务用车保有量为13辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市市场监督管理局2021年二级预算项目共7项，项目绩效目标设立如下：

（一）农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费项目设立奖补提升改造城区集贸市场个数、奖补提升改造城区集贸市场面积、改造项目附合《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》等三级预算指标15个。

（二）特种设备安全监察工作经费项目设立完成涉氨制冷企业在用特种设备清理整治工作、印刷发放特种设备安全宣传资料、全社会对特种设备安全工作的参与率和相关知识知晓率等三级预算指标11个。

（三）市场监管执法制式服装购置经费项目设立统一配置市场监管执法服装 、市场监管执法服装政府采购率 、市场监管执法服装返工率（不合身返工等问题）等三级预算指标8个。

（四）市场主体登记注册、食品经营许可工作经费项目设立每年市场主体增长数（企业） 、每年市场主体增长数（个体） 、全市注册登记事项完成率等三级预算指标14个。

（五）市场监管经费项目设立开展农贸市场集中检查、开展旅游市场专项整治、解决价格投诉等三级预算指标21个。

（六）食品药品监督管理经费项目设立开展食品药品安全信息员培训、开展食品安全宣传周活动、发放食品、野生菌、草乌等宣传资料等三级预算指标16个。

（七）质量综合管理工作经费项目设立配合州局强制检定计量器具、计量专项监督检查农贸市场、开展检验检测机构监督检查等三级预算指标15个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。                         

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入 。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原168.58万元，主要用于为保障单位正常运转买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算 172.09万元减少3.51万元，减少原因主要是:本年较上年人员减少，公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市市场监督管理局国有资产总额1784.96万元，其中：流动资产129.45万元，固定资产1516.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程96.75万元，无形资产41.87万元，其他资产0万元。

开远市市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

                                                                                   开远市市场监督管理局

                                                                                            2021年3月2日

联系人  谭建华  

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