开远市市场监督管理局2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为163.5万元；第一季度执行数为20.61万元，其中：（1）罚没收入17.46万元，（2）房租收入0万元，其他利息收入0.24万元；一季度完成年初预算12.64%,，较上年同期减少增加15.75万元，增加原因是当季罚没收入较多。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为2497.11万元；一季度执行数为874.31万元，其中：（1）人员经费支出762.26万元；（2）公用经费支出112.06万元；当季完成年初预算 35.01%, 比上年同期增加69.42万元，增加的原因为：2020年公务员综合考评奖励及事业人员绩效工资增加。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为1703.5万元；一季度执行数为34.9万元，当季度完成年初预算2.05%，与去年同期相比增加了34.9万元，增加的原因是本季度拨入项目经费，去年同期没有项目经费拨入。

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附件【开远市市场监督管理局2021年一季度预算执行情况表.xlsx】