开远市市场监督管理局2018年三季度预算执行情况说明

　　一、年初预算

　　开远市市场监督管理局2018年年初批复一般公共预算总额为1933.43万元，其中：基本支出1848.43万元，项目支出85万元。2018年度收入征收入库金额，年初预算数为198.10万元。

　　 二、季度预算执行情况：

　　（一）收入征收入库预算执行情况

　　 2018年一季度收入征收入库金额为0万元，本季累计完成预算数的0%，累计执行数较去年同期持平。

　　 2018年二季度收入征收入库金额为55万元，本期完成预算数的27.76%，其中：工商罚没收入9万元，食品药品监管罚没收入29万元，技术监督罚没收入17万元，国有资产出租收入0万元，其他利息收入0万元，累计执行数55万元，累计完成预算数的27.76%，较去年同期增加55万元。

　　2018年三季度收入征收入库金额为85.69万元，本期完成预算数的43.26%，其中：工商罚没收入29.67万元，食品药品监管罚没收入37.85万元，技术监督罚没收入14.50万元，国有资产出租收入2.69万元，其他利息收入0.98万元，累计执行数140.69万元，累计完成预算数的74.02%，较去年同期增加27.32万元。

　（二）基本支出和项目支出预算执行情况

　　2018年一季度累计执行总数 1089.43万元，其中：

　　基本支出执行数1052.96万元、本季度完成年初预算的56.97%、较上年同期增加531.16万元。主要是本年增加完善规范奖励政策款337.17万元、增加规范改革性补贴82.26万元。增加机关事业单位养老保险支出54.19万元，增加基本医疗保险30.04万元。

　　项目支出执行数36.47万元、当季完成年初预算的42.91%，较上年同期增加15.22万元，主要是本季度增加中央转移支付重大公共卫生专项10.72万元，增加食品药品稽查执法装备经费4.5万元。

　　2018年二季度当季执行数609.96万元，累计执行数1699.39元，其中：

　　基本支出当季执行数568.86万元，当季完成报初预算的30.78%，累计执行数1621.82万元、累计完成年初预算的87.74%、较上年同期增加547.89万元。主要是本年增加完善规范奖励政策款337.17万元、增加规范改革性补贴82.26万元，增加行政事业单位基本养老保险支出108.13万元、增加行政事业单位医疗保险支出54.95万元。

　　项目支出当季执行数41.10万元、当季度完成年初预算的48.35%，累计执行数77.57万元，累计完成年初预算的91.26%，较上年同期减少33.62万元，主要是去年同期财政拨执法报装款30万元，拨省对下转移支付专项资金3.62万元。

     2018年三季度当季执行数329.71万元，累计执行数2029.10元，其中：

　　基本支出当季执行数293.06万元，当季完成报初预算的15.85%，累计执行数1914.88万元、累计完成年初预算的103.59%、较上年同期增加408.38万元。主要是本年增加完善规范奖励政策款337.17万元、增加规范改革性补贴82.26万元，增加行政事业单位基本养老保险支出162.06万元、增加行政事业单位医疗保险支出79.10万元。

　　项目支出当季执行数36.65万元、当季度完成年初预算的43.12%，累计执行数114.22万元，累计完成年初预算的134.38%，较上年同期减少48.62万元，主要原因是本年拨入省级食品安全专项资金减少。

　　附件：《开远市市场监督管理局部门季度预算执行情况统计表》

　 　                                                                                       开远市市场监督管理局

　　                                                                                         二○一八年十月九日

联系人： 谭建华    电话：0873-3027410