开远市市场监督管理局2019年度部门预算编制说明

监督索引号53250200134200000

　　目录

　　第一部分开远市市场监督管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分开远市市场监督管理局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分开远市市场监督管理局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分开远市市场监督管理局概况

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、负责市场主体统一登记注册。负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　3、负责市场监督管理综合执法工作。整合和建设全市市场监督管理综合执法队伍，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

　　6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　7、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

　　8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　9、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作。

　　10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

　　11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　12、负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

　　13、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　14、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

　　15、负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　17、负责辖区药品、医疗器械和化妆品的监督管理；组织实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用的监测、上报处置工作；配合上级部门开展化妆品安全风险监测及评价工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责全市药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

　　18、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　开远市市场监督管理局设有办公室、组织人事科、政策法规科、综合应急协调科、注册许可科、市场主体监督科、市场规范监督管理科、商标广告监督管理科、质量和标准化监督管理科、食品生产监管科、食品流通监管科、等15个内设机构，按行政区划，设有东城市场监督管理所、西城市场监督管理所、小龙潭市场监督管理所、中和营市场监督管理所、碑格市场监督管理所、羊街市场监督管理所、大庄市场监督管理所7个派出机构。

　　（三）2019年主要工作：

　　1、继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦从严治党，加强党的建设和干部队伍建设。

　　2、落实食品药品安全党政同责意见，从制度建设、队伍建设、责任落实、技术支撑等方面不断提高食品药品安全保障水平，严把食品经营许可管理，规范开展日常检查和监督抽检，加大食品药品安全整治力度，深入开展食品药品安全专项整治行动，加强重大活动和节日期间食品药品安全保障，组织开展“食品安全宣传周”等宣传活动，维护全市食品药品安全形势持续稳中向好。

　　3、加强特种设备安全监察力度。盯紧重点行业领域和人员聚集场所使用特种设备，降低安全事故的发生几率，确保特种设备安全运行。把日常监管、专项整治和“打非治违”有机结合起来，突出抓好重点领域、重点时段、重要设备的安全监督检查，确保在建工程、园区、医院、宾馆酒店、商场、公园旅游景区等人员密集场所的特种设备安全，

　　4、持续推进商事制度改革。认真落实“放管服”改革要求，努力创造宽松便利、高效便捷的营商环境，为全市经济发展培育好土壤、注入新活力。积极稳妥推进“证照分离”改革相关工作，优化企业简易注销流程，为市场主体提供便利；规范“多证合一”改革，继续强化信息共享机制，做到在市场监管、人力资源和社会保障、统计等各部门间及时推送，实现“互联互通、档案互认、一网共享”。全面推进电子营业执照改革，提高办事效率。

　　5、充分履行市实施质量强市和标准化工作领导小组办公室的职责，安排部署2019年推进质量强市和标准化战略工作任务，督促检查涉及产品质量、工程质量、服务质量和环境质量的政策贯彻落实情况，开展质量和标准化培训，完善制定我市2018-2020年质量提升行动实施方案，统筹做好质量提升工作，着力构建“党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的质量共建工作格局。

　　6、深入实施标准化战略，加快推进我市标准化工作水平，积极组织申报2019年国家级、省级标准化项目；巩固和提升开远市新型城镇化标准化项目的成果，不断完善具有开远地方特色的新型城镇化标准体系；积极推进标准化工作改革，逐步取消企业标准备案管理，鼓励企业进行标准化自我声明公开，督促企业落实标准化主体责任，2019年计划组织1至2次对生产企业的企业标准进行审查，组织2至5次对生产、销售、进口产品或者提供服务者对执行标准的检查。

　　深化商标品牌战略。加强面向各类市场主体的商标注册及保护意识的宣传，做好“绿色食品牌”工作，加大对“开远藠头”地理标志商标申报注册的培育指导力度，积极开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，做好重点商标品牌保护，强化商标监管执法，加大案件查办力度，提升商标执法办案水平。

　　7、进一步强化信用监管。做好企业年报公示工作，力争2019年年报率在全州名列前茅。全面推进“双随机、一公开”监管改革，推动随机抽查事项全覆盖，对市场主体的监督检查全部通过“双随机”抽查方式进行。探索建立跨部门联合随机抽查机制，实现对企业“一次抽查、全面体检”。做好企业经营异常名录和严重违法失信企业名单的管理，规范“黑名单”管理制度。

　　8、加强质量监管。加强工业产品监管，根据省州局的抽样计划，完成工业产品质量监督抽查和风险监测任务；督促引导企业申领工业产品生产许可证，加强证后监督落实年审报告制度；加强日常监管和巡查的同时，针对重点区域、重点产品开展专项整治。制定落实我市重点领域产品、商品质量监督抽查计划，加强对重点产品、商品的监督检查以及对抽查不合格企业、商品的后处理，特别要开展好重点领域重点产品专项整治工作，切实提高产品质量，防止产品质量安全事故发生

　　9、加大重点领域市场监管。开展各类重点领域重点商品的专项整治行动，继续加大.对侵犯知识产权、制售假冒伪劣、侵害消费者合法权益以及传销行为的打击力度，不断强化网络市场监管工作，加强广告监管和反垄断、反不正当竞争执法。

　　10、营造安全放心的市场消费环境。紧扣“信用让消费更放心”消费维权年主题，组织开展好纪念3·15国际消费者权益日系列宣传活动。完善和落实主体责任制度，强化行政指导、行政约谈，督促经营者诚信守法经营。充分发挥12315消费者投诉举报网络和社会监督举报网络的作用，确保12315畅通，认真受理消费者申诉举报工作，高效快捷地受理和处理消费者投诉，依法查处举报案件，及时化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

　　11、推进政府职能转变，服务市级中心工作。以“四个一”工作机制为统领，持续抓好精准扶贫和提升城乡人居环境工作，积极谋划和服务全市各园区、各类市场经营主体的发展，坚持为民导向，全力推进政务公开标准化规范化，不断提高群众的获得感和满意度。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）部门预算编制指导思想：深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，提高资金保障能力。2019年收支预算的安排要与市场监管事务相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　（二）本部门预算编制原则：

　　1、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排要同本部门发展相适应，既要充分估计增收的困难，又要坚定信心，保持适当的增长速度。支出预算安排统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。

　　2、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和发展作为预算编制的出发点和落脚点。

　　3、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，控制单位运行成本。

　　4、注重绩效的原则，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入开远市市场监督管理局2019年部门预算编报的单位共1个：开远市市场监督管理局本级。为财政全额拨款单位。

　　截止2018年10月统计，部门在职人员编制143人，其中：行政编制130人，事业编制13人。在职实有126人，其中：财政全供养126人，非财政供养0人。离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　第二部分开远市市场监督管理局2019年部门预算表

　 （附件14张表）

　　第三部分开远市市场监督管理局2019年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款预算收支增减变化情况说明

　　开远市市场监督管理局2019年财政拨款收支总预算2363.83万元。

　　财政拨款预算总收入为2363.83万元，其中：本级财力安排2287.63万元，占总收入的96.77%；执法办案补助收入76.20万元，占总收入的3.22%。与上年相比，本年预算收入增加了332万元，增加原因主要是本年预算工资福利支出及退休费增加。

　　支出为2363.83万元，其中：一般公共服务支出1846.17万元，占总支出的78.1%；与上年对比，增加859.33万元，增加原因是机构改革，主款功能科目合并变更，住房公积金款功能科目调整由住房改革支出调整为一般公共服务支出；社会保障与就业支出414.86万元，占总支出的18.13%；比上年增加151.60万元，增加原因是：本年增加归口管理的行政单位离退休费138万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.71万元，医疗卫生与计划生育支出102.81万元，比上年减少545.10万元，占总支出4.49%。减少原因是机构改革，主款功能科目合并变更。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　开远市市场监督管理局2019年一般公共预算支出2363.84万元，比上年执行数增加859.33元，其中基本支出2278.83万元，比上年增加332.11万元，项目支出85万元，与上年持平。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、行政运行2013801款2019年预算数为1684.97万元，较上年执行数增加336.04万元，增加原因是机构改革，主款功能科目合并变更以及住房公积金科目由住房改革支出调整到工资福利支出。

　　2、一般行政管理事务2013802款2019年预算数为76.20万元，较上年执行数增加30.40万元，增加原因是本年增加执法办案补助30.40万元。

　　3、市场监督管理专项2013804款2019年预算数39.50万元。

　　4、市场监管执法2013805款2019年预算数为26万元。

　　5、消费者权益保护2013806款2019年预算数为9.5万元。。

　　6、市场监督管理技术支持2013809款2019年预算数10万元。

　　7、归口管理的行政单位离退休2080501款2019年预算数为183.17万元，较上年增加138.09万元，主要是本年退休人员部份补助纳入我局预算。

　　8、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2019年预算数为210.25万元，较上年减少5.03万元，减少原因是2019年缴费人员减少。

　　9、机关事业单位职业年金缴费支出16.71万元，比上年增加16.71万元，增加原因是本年部份职业年金做实。

　　10、死亡抚恤2080801款2019年预算数为4.73万元，较上年增加1.83万元，增加原因是遗属生活补助标准提高。

　　11、行政单位医疗2101101款2019年预算数为92.98万元，较上年减少0.57万元，主要是缴费人员减少。

　　11、事业单位医疗2101102款2019年预算数9.83万元，较上年增加0.88万元，主要是新增缴费事业人员。

　　12、住房公积金款调整至2013801款，2019预算数130.66万元，较上年减少3.06万元，主要是在职人员退休，财政支付公积金减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　开远市市场监督管理局2019年财政拨款支出总计2287.63万元。

　　政府预算支出2287.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1849.25万元，机关商品和服务支出243.29万元，对个人和家庭补助186.29万元，项目支出85万元。

　　部门预算支出2287.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1849.25万元，商品和服务支出243.29万元，对个人和家庭的补助186.29万元，项目支出85万元，其中资本性支出6万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　开远市市场监督管理局2019年基本支出2278.83万元，财政拨款2278.83万元，其中一般公共预算2278.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1851.03万元，主要包括：基本工资451.63万元、津贴补贴706万元、奖金37.64万元、绩效工资32.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.96万元、职工基本医疗保险缴费102.81万元、住房公积金130.67万元，绩效考核奖励120万元。

　　商品和服务支出243.29万元，主要包括办公费43.09万元、印刷费0.5、邮电费19.20万元、差旅费5万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.76万元、劳务费5万元、工会经费48.14万元、福利费、公务用车运行维护费12.9万元、其他交通费用108.70万元、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助186.29万元，主要包括：离休费12.37万元，退休费167.29万元，生活补助6.63万元。

　　资本性支出6万元，主要是办公设备购置6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　开远市市场监督管理2019年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，开远市市场监督管理局2019年收支总预算2363.83万元。预算收入共2363.83万元，其中一般公共预算拨款收入2363.83万元。预算支出共2363.83万元，包括： 一般公共服务支出1846.17万元，社会保障与就业支出414.86万元，医疗卫生与计划生育支出102.81万元。

　　七、预算单位收入情况说明

　　开远市市场监督管理局2019年收入预算2363.83万元，其中：

　　1、行政运行2013801款2019年预算数为1684.97万元，较上年执行数增加336.04万元，增加原因主要是：本年住房公积金支出调整为工资福利支出及年终绩效考评纳入预算。

　　2、一般行政管理事务2013802款2019年预算数为76.20万元，较上年执行数增加30.40万元，增加原因是本年增加执法办案补助30.40万元。

　　3、市场监督管理专项2013804款2019年预算数39.50万元。

　　4、市场监管执法2013805款2019年预算数为26万元。

　　5、消费者权益保护2013806款2019年预算数为9.5万元。。

　　6、市场监督管理技术支持2013809款2019年预算数10万元。

　　7、归口管理的行政单位离退休2080501款2019年预算数为183.17万元，较上年增加138.09万元，主要是本年退休人员部份补助纳入我局预算。

　　8、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2019年预算数为226.96万元，较上年增加11.68万元，主要是工资调整后缴费基数增加导致缴费支出增加。

　　9、死亡抚恤2080801款2019年预算数为4.73万元，较上年增加，主要是遗属补助发放标准提高。

　　10、行政单位医疗2101101款2019年预算数为92.98万元，较上年减少0.57万元，主要是行政缴费人员减少。

　　11、事业单位医疗2101102款2019年预算数9.83万元，较上年增加0.88万元，主要是事业缴费人员增加。

　　12、住房公积金款调整至2013801款，2019预算数130.66万元，较上年减少3.06万元，主要是在职人员退休，财政支付公积金减少。

　　八、预算单位支出情况说明

　　2019年部门预算总支出 2363.83万元。本级财力安排支出2287.63万元，执法办案补助76.2万元，其中：基本支出2278.83万元，项目支出85万元。项目支出分别为：市场监督管理专项39.5万元，其中市场专项整治5万元，食品、药品和医疗器械抽验经费10万元，企业个体登记注册监管经费10万元，商标注册、广告监管经费5万元，市场监管经费9.5万元；市场监管执法26万元，其中食品、药品监督执法经费20万元，食品药品稽查执法装备经费6万元；消费者权益保护经费9.5万元；市场监督管理技术支持10万元，其中特种设备安全监察工作经费5万元，质量综合管理工作经费5万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013801支出1684.17万元；2013802支出76.2万元；2013804支出39.5万元；2013805支出26万元；2013806支出9.5万元；2013809支出10万元；2080501支出183.17万元；2080505支出210.25万元；2080506支出16.71万元；2080801支出4.73万元；2101101支出92.97万元，2101102支出9.83万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出预算比上年增加332.11万元，变动原因如下：

　　1、本年工资福利支出增加年终绩效考评122万元；

　　2、本年对个人和家庭补助增加退休费131.75万元；

　　3、本年增加做实职业年金缴费16.71万元；

　　4、本年工资福利支出增加工资调整增资89.65万元；

　　5、在职人员变动，减少工资性收入、公用经费、住房公积金支出。

　　（三）2019年项目预算与上年持平。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　开远市2019年年财政拨款“三公”经费预算总额47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出12万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年开远市市场监督管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年开远市市场监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：购置费0万元，与上年预算持平。运行维护费35万元，与上年预算持平，主要用于市场监督管理工作日常巡查、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

　　2019年开远市市场监督管理局公务接待费预算数12万元（其中外事接待费支出0万元），比上年预算较少3万元，减少原因是我局加大厉行节约力度，减少公务接待支出。主要用于接待上级部门检查、指导工作，日常工作中各市县友邻单位之间的交流学习及联合监管检查等产生的费用.

　　十、政府采购预算情况说明

　　开远市市场监督管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11项，采购预算资金78.1万元。其中：支出类型为基本支出的，采购数量1，采购金额45万元，政府采购方式为部门集中采购单一来源45万元，资金来源为一般公共预算拨款。支出类型为项目支出的采购金额33.1万元，政府采购方式为分散询价6万元，单一来源13.6万元，公开招标13.5万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　开远市市场监督管理局2019年政府购买服务2项，预算总额20万元，其中支出类型基本支出，数量1项，购买服务目录为：E1801物业管理，购买内容为机关物业管理，购买方式为承包，承接主体为企业（机构），预算金额为10万元；支出类型项目支出，数量1项，购买服务目录为：DO501食品安全监督抽查工作，购买内容为食品药品医疗器械抽检，购买方式为委托，承接主体为企业（机构），预算金额为10万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，开远市市场监督管理局国有资产总额3329.75万元，其中：流动资产751.40万元，固定资产2503.93万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程35.50万元，无形资产43.98万元，其他资产0万元。

　　十三、其他公开信息情况说明

　　（一）机关运行经费

　　开远市市场监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算243.29万元，主要用于为保障单位正常运转买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数 291.59减少48.3万元，减少原因主要是:1、临时聘用人员劳务报酬及社会保险缴费38.16由商品和服务支出调为其他工资福利支出；2、执法办案补助经费减少6.6万元，其他商品和服务支出减少3.64万元。

　　（二）项目支出绩效目标

　　开远市市场监督管理局2019年市本级二级项目共有10项，项目支出绩效目标设置如下：

　　1、市场专项整治经费：设置一级指标1个：产出指标，二级指标2个：数量指标和时限指标，三级指标2个：（1）各项专项整治完成次数，指标值：全部完成（2）各项专项整治完成时限，指标值：按时完成。指标值来源为上级专项整治文件及州局2019年全州工作要点。

　　2、特种设备安全监察工作经费：设置一级指标1个：产出指标，二级指标2个：数量指标和时限指标各1个，三级指标3个：（1）完成涉氨制冷企业的在用特种设备的清理整治工作。指标值：全部，（2）特种设备监管覆盖率，指标值：85%，（3）完成全市安全生产大检查时限，指标值：市安委办规定时限。指标值依据为上级单位考核表、市安委会文件、我局2019年工作要点设定。

　　3、食品、药品监督执法经费：设置一级指标2个，二级指标2个。三级指标4个：（1）药械安全监管，检查覆盖率，指标值：100%，（2）开展餐饮具、“两超一非”、小餐饮、聚集性餐饮单位、工地食堂、旅游景区、学校食堂等专项整治次数，指标值：12次。（3）流通环节食品安全专项整治次数，指标值：60次，（4）市民对食品药品安全满意度调查，指标值：90%。指标值依据为我局2019年工作要点，工作任务目标责任书，往年市民对食品药品安全满意度调查情况设定。

　　4、质量综合管理工作经费，设置一级指标1个。二级指标2个。三级指标2个：（1）云南名牌产品申报户数，指标值：8户，（2）新型城镇化标准化试点项目验收时限，指标值：2019年12月31日前。指标值依据为开远市市场监督管理局2019年工作要点、工作任务目标责任书、《开远市新型城镇化标准化试点项目实施方案》

　　5、消费者权益保护经费，设置一级指标1个，2级指标1个，三级指标2个：（1）消费满意示范店创建，指标值40—45户，（2）消费投诉办结率，指标值：100%。指标值依据为开远市市场监督管理局2019年工作要点、工作任务目标责任书。

　　6、市场监管经费，设置一级指标1个，二级指标1个。三级指标2个：（1）县级平安市场创建，指标值：3个，（2）县级诚信市场创建1个。指标值依据为开远市市场监督管理局2019年工作要点、工作任务目标责任书。

　　7、食品药品稽查执法装备经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标1个：食品药品稽查执法装备配备时限，指标值：2019年6月30日前，指标值依据为我局2019年政府采购计划。

　　8、食品、药品和医疗器械抽验经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标3个：（1）食品生产环节、流通环节、餐饮环节抽检批次，指标值：完成上级分配任务。（2）食用农产品、保健品抽检批次，指标值：完成上级分配任务，（3）医疗器械抽检批次，指标值：完成上级分配任务。指标值依据为上级抽检任务分配表。

　　9、企业个体登记注册监管经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标4个：（1）新设立登记市场主体增长数，指标值：1000户，（2）企业年报率，指标值：90%，（3）个体工商户年报率，指标值：90%，（4）农民专业合作社年报率，指标值：90%。指标值依据为开远市市场监督管理局2019年工作要点、工作任务目标责任书。

　　10、商标注册、广告监管经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标2个：（1）新增商标注册数，指标值：90户，（2）开展违法广告专项整治次数，指标值：15次，指标值依据为开远市市场监督管理局2019年工作要点、工作任务目标责任书。

　　（三）对下专项转移支付情况

　　开远市市场监督管理局2019年没有对下专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入 。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　五、“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　开远市市场监督管理局

2019年5月13日

　　联系人：谭建华　　　　　联系电话：13769326779

监督索引号53250200134200111