开远市市场监督管理局2019年三季度预算执行情况说明

一、年初预算

开远市市场监督管理局2019年年初批复一般公共预算总额为2363.83万元，其中：基本支出 2278.83万元，项目支出85万元。2019年度收入征收入库金额，年初预算数为154.10万元。

 二、季度预算执行情况：

（一）收入征收入库预算执行情况

 2019年一季度收入征收入库金额为22.21万元，本季累计完成预算数的14.41%，累计执行数较去年同期增加22.21万元。其中：市场监督管理罚没收入20.46万元，国有资产出租收入1.49万元，其他利息收入0.26万元。

 2019年二季度收入征收入库金额为111.87万元，本期完成预算数的72.6%，其中：市场监督管理罚没收入111.64万元，国有资产出租收入1.49万元，其他利息收入0.22万元，累计执行数134.08万元，累计完成预算数的87.01%，较去年同期增加79.08万元。

2019年三季度收入征收入库金额为26.71万元，本期完成预算数的17.33%，其中：市场监督管理罚没收入24.81万元，国有资产出租收入3.14万元，其他利息收入0.74万元，累计执行数160.79万元，累计完成预算数的104.34%，较去年同期增加20.1万元。

（二）基本支出和项目支出预算执行情况

 2019年一季度累计执行总数 565.48万元，其中：

 基本支出执行数565.48万元、本季度完成年初预算的24.81%、较上年同期减少487.48万元。主要是一季度比上年同期人员经费减少。

 项目支出执行数0万元、当季完成年初预算的0%，主要原因是本年一季度没的项目拨款。

 2019年二季度当季执行数590.48万元，累计执行数1155.96元，其中：

 基本支出当季执行数544.98万元，当季完成报初预算的23.91%，累计执行数1110.46万元、累计完成年初预算的48.73%、较上年同期减少511.36万元，减少的主要原因是人员经费减少。

 项目支出当季执行数45.5万元、当季度完成年初预算的53.53%，累计执行数45.5万元，累计完成年初预算的53.53%，较上年同期减少32.07万元，主要是本年比上年同期上级补助项目经费减少。

2019年三季度当季执行数477.69万元，累计执行数1633.65元，其中：

 基本支出当季执行数454.19万元，当季完成报初预算的19.93%，累计执行数1564.65万元、累计完成年初预算的68.66%、较上年同期减少350.23万元，减少的主要原因是人员经费减少。

 项目支出当季执行数23.5万元、当季度完成年初预算的27.65%，累计执行数69万元，累计完成年初预算的81.18%，较上年同期减少45.22万元，主要是本年比上年同期上级补助项目经费减少。

附件：《开远市市场监督管理局部门季度预算执行情

       况统计表》

                                     开远市市场监督管理局

                                      二○一九年十月八日

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