开远市市场监督管理局

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索引号

000014348/2020-00457
发布机构

开远市市场监督管理局
文号
发布日期

2020-02-24
时效性

有效

开远市市场监督管理局2020年度部门预算编制说明

监督索引号53250200134200000

开远市市场监督管理局

2020年部门预算公开目录

第一部分开远市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分开远市市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市市场监督管理局

2020年部门预算公开

第一部份开远市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

开远市场监督管理局的主要职责是：

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境; 负责市场主体统一登记注册许;承担市场监督管理综合执法工作;负责反不正当竞争统一执法; 负责监督管理市场秩序; 负责宏观质量管理; 负责产品质量安全监督管理; 负责特种设备安全监督管理; 负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作; 负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作; 负责统一管理标准化工作; 负责统一管理检验检测工作; 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度; 负责知识产权管理工作; 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传; 负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理; 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，局机关设16个内设机构，按行政区划设立7个派出机构，下设4个事业单位：开远市市场监督管理行政执法大队（参公管理），开远市食品药品检验所，开远市消费者协会办公室，开远市个体私营经济协会办公室。

3．2020年年初实有在职人数122人，比上年减少4人，减少原因是2019年在职职工退休5人、调出5人、调入6人，增减相抵后减少4人。离休1人，与上年相比无变动，实有车輌19辆，其中在编车辆13辆，电动巡查车6辆。

（三）重点工作概述

开远市市场监督管理局2020年重点工作是：

1．着力树立队伍建设新形象

持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“两学一做”学习教育，进一步加强党的建设和队伍建设，深入推进全面从严治党，加强作风建设，全面提升党员能力素质，不断开创市场监管事业新局面。

2．着力改善民生新要求

一是加强对特种设备、食品、药品药械等领域的监管力度，坚守安全底线。二是认真开展重要时间节点、重点领域的专项整治行动，严查“扫黄打非”、“扫黑除恶”领域和涉嫌非法集资的市场主体。三是继续深入开展安全生产大排查大整治工作，对发现的安全隐患进行复查。四是依法办理消费者投诉举报，保障消费者权益。

3．着力培育市场发展新动能

一是继续推进“证照分离”改革，推进“多证合一”改革，做好入驻新政务服务大厅的准备，争取尽快实现“一窗受理，并行办理” ，全面推进电子营业执照改革。二是做好质量强市和标准化战略领导小组协调工作，加强重点区域、重点行业、重点产品的质量监管。三是巩固计量技术基础，加强认证认可监管，以认证升级带动企业质量升级。四是加大知识产权法律法规的宣传力度，提高企业运用知识产权的能力和水平，打击商标侵权、查处假冒专利，维护市场秩序。

4．着力维护净化市场新环境

一是严把市场主体准入关，加强无照经营行为的查处。二是规范企业信息公示，强化市场主体信用约束，构建“宽进严管”的市场监管体系。二是营造安全放心的市场消费环境，加强对集贸市场、大型商场的监管，督促企业落实主体责任，深入开展“平安市场”的申报创建工作。三是全面实行公平竞争审查制度，营造公平竞争的环境。四是加强价格监管，逐步规范价格秩序。

5．持续抓好扫黑除恶专项斗争、精准扶贫和民族团结创建工作，积极谋划和服务全市各园区、各类市场经营主体的发展，坚持为民导向，立足职能职责，全力推进各项市级中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 116人，事业编制20人。在职实有122人，其中：财政全供养 122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中：离休 1人，退休 56人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2683.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2683.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，本年预算财务总收入比上年增加380万元，主要是是因为工资福利支出因工资调资增资增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2683.91万元，其中:本年收入2683.91万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2683.91万元,其中本级财力2683.91万元，上级补助60万元，与上年相比，本年财政拨款收入比上年增加380万元，主要是工资福利支出因工资调资增资增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2683.91 万元。财政拨款安排支出 2683.91万元，其中：基本支出2598.91万元，与上年相比，增加320.07万元，增加的原因是本年工资福利支出因工资调资增资增长；项目支出85万元，与上年相比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．行政运行2013801款2020年预算数1886.12万元，较上年增加201.15万元，较上年增加的原因主要是人员工资调整增加支出。

2．市场主体管理2013804款2020年预算数29.5万元，与上年持平。

3．质量安全监管2013815款2020年预算数10万元，与上年持平。

4．其他市场监督管理2013899款2020年预算数45.5万元，与上年持平。

5．行政事业单位离退休2080501款2020年预算数198.57万元，较上年增加15.4万元，增加的主要原因是2020年退休人员增加。

6．机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2020年预算数175.42万元，较上年减少34.83万元，减少的主要原因是2020年在职人员减少，缴费人数减少。

7．机关事业单位职业年金缴费支出2080506款2020年预算数15.5万元，较上年减少1.21万元，减少原因是2020年退休人员少于2019年。

8．死亡抚恤2080801款2020年预算数8.45万元，较上年增加3.72万元，增加的主要原因是遗属生活补助人均标准提高。

9．行政单位医疗2101101款2020年预算数111.73万元，较上年增加9.73万元，增加原因主要是工资调整后调增交费基数。

10．事业单位医疗2101102款2020年预算数11.78万元，较上年增加1.96万元，增加原因主要是工资调整后调增交费基数。

11．公务员医疗补助2101103款2020年预算数54.82万元，较上年增加54.82万元，增加原因主要是上年公务员医疗补助未纳入预算。

12．住房公积金2210201款136.52万元，较上年增加5.86万元，增加的主要原因是工资调整后调增交费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

开远市市场监督管理局2020年部门预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1．301工资福利支出2223.43万元，其中：基本支出2223.43万元，主要包括：基本工资495.46万元，津贴补贴707.67万元，奖金433.79万元，绩效工资32.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.42万元，职业年金缴费15.5万元，职工基本医疗保险缴费178.33万元，其他社会保障缴费10.30万元，住房公积金136.52万元，其他工资福利支出38.16万元，项目支出0万元。

2.302商品和服务支出251.09万元，其中：基本支出172.09万元，主要包括：办公费36.13万元，培训费0.75万元，工会经费19.10万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费用107.71万元；项目支出79万元，主要包括：办公费6.10万元，印刷费12.43万元，邮电费1.8万元，差旅费10.52万元，培训费7.9万元，专用材料费9.85万元，劳务费1.2万元，委托业务费12.8万元，公务用车运行维护费16万元，其他商品和服务支出0.4万元。

3.303对个人和家庭的补助203.39万元，其中：基本支出203.39万元，主要包括：离休费14.58万元，退休费180.36万元，抚恤金3.69万元，生活补助4.76万元，项目支出0万元。

4.资本性支出6万元，其中项目支出6万元，主要包括：办公设备购置6万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金18.2万元。其中：政府采购货物预算6 万元，政府采购服务预算12.2万元，政府采购工程预算0万元。政府采购方式为询价、公开招标；资金来源为：本级财力安排。

（二）2020年编制了政府购买服务预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金29.05万元。购买方式为委托；资金来源为：本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62万元，较上年增加15万元，增长31.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0次。

（二）公务接待费

开远市市场监督管理局2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少7万元，下降58.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待1000人次。2020年公务接待费预算较上年减少的原因主要是我局厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为57万元，较上年增加22万元，增长62.86%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；增加原因是2020年我局预计更新执法执勤用车3辆。公务用车运行维护费27万元，较上年减少8万元，下降22.86%。减少原因是2020年我局预计更新公务用车3辆，旧车减少后维修费支出减少。

2020年年末，我局预计保有公务用车13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市市场监督管理局2020年二级预算项目共6项，项目绩效目标设立如下：

（一）消费者权益保护项目设立消费者投诉办结率、组织各投诉站工作人员参加培训率、开展3.15宣传活次数等三级绩效指标12个。

（二）食品药品监督管理项目设立推进“明厨亮灶”建设覆盖率、流通环节食品安全专项整治次数、2020年度国抽、省抽及食用农产品抽检任务完成率等三级绩效指标17个。

（三）市场监管专项设置个体工商户双随机抽查比率、企业双随机抽查比率、农民专业合作社年公开报率等三级绩效指标21个。

（四）市场主体登记注册、食品经营许可项目设立全程电子化登记比例、市场主体登记受理完成工作时限、登记注册主体满意度等三级绩效指标10个。

（五）质量综合管理项目设立重点领域商品质量抽检样品数、计量专项监督检查农贸市场个次、“质量月”宣传活动，生产企业宣传覆盖率等三级绩效指标16个。

（六）特种设备安全监察项目设立完成涉氨制冷企业的在用特种设备的清理整治户数、印刷发放特种设备安全宣传资料4000份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市市场监督管理局2020年机关运行经费财政拨款预算172.09万元，主要用于为保障单位正常运转买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算 243.29万元减少71.2万元，减少原因主要是:本年减少执法办案经费补助71.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市市场监督管理局国有资产总额2090.1万元，其中：流动资产467.17万元，固定资产1580.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.16万元，其他资产0万元。