开远市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

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开远市市场监督管理局2019年度

部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远市市场监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市场监督管理局的主要职责是：

          1、负责市场综合监督管理；

  2、负责市场主体统一登记注册许可；

  3、承担市场监督管理综合执法工作；

  4、负责反不正当竞争统一执法；

  5、负责监督管理市场秩序；

  6、负责宏观质量管理；

  7、负责产品质量安全监督管理；

  8、负责特种设备安全监督管理；

  9、负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；

  10、负责食品安全监督管理；

  11、负责统一管理计量工作；

  12、负责统一管理标准化工作；

  13、负责统一管理检验检测工作；

  14、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

  15、负责知识产权管理工作。

  16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

  17、负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；

  18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

开远市市场监督管理局2019年度重点工作任务:

1、坚持全面从严治党，加强党的建设和干部队伍建设，加强党风廉政建设和反腐败斗争工作。

2、坚持狠抓监管执法，重拳打击违法行为。打击市场监管领域违法行为；持续增强重点领域监管及专项整治力度；稳步推进依法行政工作。

3、坚持推进“放管服”改革，营造良好营商环境。以“放”为导向，实现登记注册提速；以“管”为抓手，健全事中事后监管机制；以“服”为重点，惠民、维权工作有序推进。

4、坚持开展“质量提升”行动，助推产业提质增效。深入推进质量强市战略；突出标准化和品牌战略；促进诚信计量建设。

5、坚持底线思维，严守安全底线。强化食品安全监管；筑药品安全屏障；严守特种设备安全底线。

6、坚持立足市场监管职能，服务中心工作。推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展；扎实推进脱贫攻坚工作；积极开展民族团结示范创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市市场监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1、开远市市场监督管理局

2、开远市市场监督管理局东城市场监督管理所

3、开远市市场监督管理局西城市场监督管理所

4、开远市市场监督管理局羊街市场监督管理所

5、开远市市场监督管理局大庄市场监督管理所

6、开远市市场监督管理小龙潭市场监督管理所

7、开远市市场监督管理局中和营市场监督管理所

8、开远市市场监督管理局碑格市场监督管理所

9、开远市市场监督管理行政执法大队

10、开远市食品药品检验所

11、开远市消费者协会办公室

备注：开远市市场监督管理局2019年度决算编报的单位1个：开远市市场监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市市场监督管理局部门2019年末实有人员编制143人。其中：行政编制123人（含行政工勤编制6人），事业编制20人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员107人（含行政工勤人员8人），事业人员15人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市场监督管理局部门2019年度收入合23,416,826.72元。其中：财政拨款收入23,114,076.72元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入302,750.00元，占总收入的1.29%。与上年对比，2019年度总收入减少4,529,144.97元，其中财政拨款减少4,831,894.97元，减少原因是2019年工资福利支出拨款比上年减少。其他收入增加302,750.00元，增加原因是收入开远市烟草公司拨入烟草案件协办费，开远市劳动和就业促进局拨入公益性岗位人员工资补助，市统战部拨入“三化”治理工作经费及市民宗局拨入“三化”治理工作经费。

 二、支出决算情况说明

开远市市场监督管理局部门2019年度支出合计25,526,354.92元。其中：基本支出22,936,419.44元，占总支出的89.85%；项目支出2,589,935.48元，占总支出的10.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年年度总支出减少1,486,468.00元，其中基本支出减少1,885,321.54元，减少原因是工资福利支出减少，项目支出增加398,853.54元，增加原因是本年完成食品快速检测车的购置项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,936,419.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,729,394.40元，占基本支出的86.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,207,025.04元，占基本支出的13.98%。与上年对比,2019年基本支出决算数减少1,885,321.54元，减少原因是工资福利支出减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,589,935.48元。主要用于市场监管、企业注册登记监管、反不正当竞争、打击假冒伪劣商品经营行为、打击传销，保护商标专用权，指导经营者商标注册，广告监督管理，维护消费者权益、食品安全监管抽样、药品化妆品及医疗器械抽样监管、质量综合管理、特种设备安全监察等专项工作支出。与上年对比，2019年项目支出增加398,853.54元，增加原因是本年完成食品快速检测车的购置项目。

项目支出情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25,326,037.19元,占本年支出合计的99.21%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出22,816,101.71元，占总支出的89.38%；一般公共预算财政拨款项目支出2,509,935.48元，占总支出的9.83%；与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款决算总支出减少1,686,785.73元，其中一般公共预算财政拨款基本支出决算数减少2,005,639.27，减少原因是工资福利支出减少。一般公共预算财政拨款项目支出增加318,853.54元，增加原因是本年完成食品快速检测车的购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出22,350,227.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于市场监督管理事务中行政运行、一般行政管理事务及市场监督管理专项等支出。具体支出情况如下表：

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

 8.社会保障和就业（类）支出1,916,374.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。离退休人员离退休费支出、养老保险及职业年金缴费支出及死亡抚恤金等支出，具体支出情况如下表：

9.卫生健康（类）支出1,059,435.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政事业单位医疗支出，具体支出情况如下表：

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470,000.00元，支出决算为629,722.24元，完成预算的133.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出年初预算为350,000.00元，决算为604,703.24元，完成预算的172.77%；公务接待费支出年初预算数为120,000.00元，决算为25,019.00元，完成预算的20.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年购置食品快速检测车一辆，购置支出469，800元，由于该车购置项目由省市场监督管理局统一实施，所以该车购置支出没有列入年初预算。

与上年相比，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加363,362.36元，增长136.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加369,455.36元，增长157.05%,增长原因是本年购置食品快速检测车一辆，增加购置支出469，800元;公务接待费支出决算减少6,093.00元,下降19.58%,下降原因是本年我局严格执行公务接待管理相关规定，严控公务接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出604,703.24元，占96.03%；公务接待费支出25,019.00元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出604,703.24元。其中：

公务用车购置支出469,800.00元，购置车辆1辆。 根据《食品药品监管总局办公厅关于做好县级食品快速检验车配备工作的通知》、《云南省食品药品监督管理局关于县级快速检验车配备项目实施意见的通知》和《红河州食品药品监督管理局转发省食品药品监督管理局县级食品快速检验车配备项目实施意见的通知》要求, 在落实好配套资金、车辆编制、运行经费的前提下，购置了食品快速检测车 1辆，通过县级食品快速食品检测车及车载设备配置项目的实施，以车为载体，在快速检验的基础上，集现代化信息技术与科学监管理念于一体，“监检结合”，把食品安全快速检验能力提升到一个更高水平，确保广大人民群众饮食安全。

公务用车运行维护支出134,903.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展日常巡查监管，“打假治劣”、“维护消费者权益”、“打传”、“矿山治理”、商标维权、违法广告治理，注册登记监管、食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管、质量综合管理、特种设备安全监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,019.00元。其中：

国内接待费支出25,019.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、指导工作，日常工作中各友邻单位之间的交流学习等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市场监督管理局部门2019年机关运行经费支出3,086,707.31元，与上年对比增加217,619.22元，增加的主要原因是2019年办公费中包含295，000元政府质量奖支出，该奖项由财政局拨入我局，再由我局付给获奖企业。

部门机关运行经费主要用于机关运行所需的办公费、水电费、差旅费、物管费、公务车运行维护费、接待费、工会费等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市市场监督管理局部门资产总额20,900,997.18元，其中，流动资产4,671,710.48元，固定资产净值15,807,690.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值421,596.54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808,958.61元，其中;流动资产减少2,842,329.82元，固定资产增加4,009,227.47元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少355,000.00元，无形资产减少2,939.04元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物841.2平方米，账面原值209，749元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额294,660.00元,其中：政府采购货物支出268,660.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出26,000.00元;授予中小企业合同金额294,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员费用支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指用于在局机关核算人员住房公积金支出。

六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行支出。  

                      开远市市场监督管理局    

                    2020年7月22日   

            联系电话： 3027410   联系人：谭建华

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