开远市市场监督管理局2017年度部门预算编制说明

目录

第一部分  开远市市场监督管理局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市市场监督管理局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  开远市市场监督管理局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市市场监督管理局概况

一、基本职能及2017年主要工作

   （一）基本职能：

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划。

2、推动建立落实食品药品安全企业责任主体、市政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推进市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系。

3、负责辖区工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为；负责辖区内食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的许可；办理机关、社团、企事业单位组织机构代码登记；负责计量器具制造、修理监督管理，统一管理计量及认证许可。

4、负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

5、负责辖区商标和广告监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；监管和指导商标代理机构；负责驰名商标认定申请、著名商标的受理、初审；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢，商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护；指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；规范广告经营和发布行为；依法开展广告监督管理工作。

6、负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

7、负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产品（商品）质量监督。接受消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品（商品）的违法行为；组织实施有关问题产品的召回和处置；负责产品质量安全风险评估的管理工作；负责商品包装物减量工作。

8、负责管理和指导辖区质量工作。组织制定并实施本市提高质量水平发展的规划、政策和措施；组织推进名牌发展战略；实施工程设备监理活动的监督管理；组织实施质量兴市工作，组织产品质量事故调查；负责认证活动的监督管理；对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

9、负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位和计量制度；组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源；负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。

10、负责辖区标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目；组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；组织实施质量兴市工作，组织产品质量事故调查。

11、负责辖区特种设备安全监察工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备统计工作，负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

12、负责辖区食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的监督管理。根据国家、省、州食品安全监管年度计划，制定辖区监管年度计划，组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理；负责辖区重大活动的食品安全保障；负责保健食品市场监督管理。

13、负责辖区药品、医疗器械和化妆品的监督管理。组织实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，负责对辖区麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品生产、经营、使用的监管；负责开展辖区内食品药品信息化（电子监督管理）建设工作。

14、负责辖区食品、药品、医疗器械总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，负责辖区药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用的监测、上报处置工作；负责实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制；配合上级部门开展保健食品、化妆品安全风险监测及评价工作。

15、承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调辖区重大食品安全事故处置工作，督促检查市人民政府食品安全委员会决策部署的贯彻执行。

16、负责辖区相关市场领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

17、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年主要工作：

1、实施广告战略工作，保持整治虚假违法广告的高压态势，严厉打击虚假违法广告，继续加大对虚假违法广告的查处力度。

2、实施商标战略工作，抓好商标品牌培育。全面提升我市商标品牌质量，加大对中小企业商标品牌创建的扶持。

3、加强个体私营经济监管，.加强事中事后监管，强化信用监管。推进个体工商户纸质年报电子化，进一步落实“两证整合”登记改革，探索推进个体工商户和农民专业合作社“多证合一”登记改革

4、加强企业监督管理，全面推进监管方式改革创新。积极推进全市市场主体“双随机、一公开”工作。探索大数据监管方式创新。

5、加强消费者权益保护工作，依法及时处理消费者投诉举报，加强消费侵权案件查处，有效维护消费者合法权益。

6、推进市场规范管理和诚信体系建设，。深入开展平安市场、农村文明集市、诚信市场创建工作，深入开展旅游市场、农资市场、成品油市场专项整治。

7、切实推进食品药品安全“党政同责”和“四有两责”落实，加强食品药品安全监管，进一步巩固食品药品安全示范市创建成果。

8、完成食品生产环节、流通环节、餐饮服务的日常抽检监督，完成中秋、国庆、春节等重大节日专项抽检监督。

9、完成食品生产环节、流通环节、餐饮服务的日常监督巡查，切实防范系统性食品安全风险。

10、加强对药品批发企业、零售企业和医疗机构的日常监管.加大基本药物经营、使用单位的日常检查和跟踪检查力度。

11、按时完成州食品药品监督管理局下达的基本药物抽验任务。

12、开展药械专项整治活动，打击违法行为。开展药品批发企业GSP飞行检查，核查药品批发企业经营质量管理方面的即时状况或真实情况，巩固认证成果。

13、推进质量强市建设，.实施标准化示范项目，做好市人民政府质量奖重点申报对象的培育和培训工作，全面推广质量奖获奖企业卓越绩效等先进质量管理方式、方法，有效发挥质量奖标杆示范作用。

14、以民生计量为重点，加强市场计量的监管，重点对集贸市场（商店超市）、医疗机构、交通运输、加油站、配镜店等单位（行业）进行监督检查，严厉打击计量违法行为。

15、严格特种设备安全监察，开展特种设备安全隐患排查和治理和“打非治违”、专项整治、安全大检查，组织开展“电梯”、“油气输送管道”及“燃煤锅炉专项整治。

16、做好“精准扶贫”、“服务园区发展”、“安全生产”、“综治维稳”等市级中心工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制指导思想：根据市财政要求，2017年要继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，提高资金保障能力。2017年收支预算的安排要与市场监管事务相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

（二）本部门预算编制原则： 

 1、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排要同本部门发展相适应，既要充分估计增收的困难，又要坚定信心，保持适当的增长速度。支出预算安排统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。

2、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和发展作为预算编制的出发点和落脚点。

3、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，控制单位运行成本。

4、注重绩效的原则，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市市场监督管理局2017年度部门预算编报的单位共1个：开远市市场监督管理局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市市场监督管理局2017年年初实有人员编制149人。其中：行政编制129人（含行政工勤编制7人），事业编制20人（含参公管理7人）；在职在编实有行政人员 112 人（含行政工勤人员8人），事业人员20人。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。其中执法执勤车辆12辆。

第二部分  开远市市场监督管理局2017年度预算表

（详见附件）

第三部分  开远市市场监督管理局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年，开远市市场监督管理局安排全年预算收入 1742万元，其中公共财政预算收入1742万元。2017年预算总支1742 万元，收支相抵平衡。其中基本支出1657万元，占总支出的95.12%，项目支出85万元，占总支出的4.88%。与上年相比，本年经费预算比上年增加167.76万元，本年经费预算是基本支出增加，增加的原因是工资调整，工资福利支出及住房公积金支出增加，项目支出经费预算与上年持平。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本部门及下属事业单位正常运转的基本支出1657万元，其中基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出1327.26万元，占基本支出的 80.1%，对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、公积金等）147.92万元，占基本支出的8.92%，日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务用车运行、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）181.82万元，占基本支出的10.97% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市市场监督管理局及下属事业单位完成各项行政管理工作任务，用于专项业务工作的经费预算85万元。与上年持平，分别是：

（1）市场专项整治经费5万元，主要用于开展食品相关产品、儿童产品、特种设备等“质检利剑”行动，开展农资、汽配等打假治劣专项行动，对建材等重点产品进行专项整治的支出。

（2）特种设备安全监察工作经费5万元, 主要用于开展全市特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等）的安全监管工作支出。

（3）食品、药品监督执法经费20万元，主要用于对全市食品药品生产经营日常巡查及重大专项检查交通费，执法人员培训费、差旅费等支出。

（4）质量综合管理工作经费5万元，主要用于对工业生产许可企业进行巡查和年度审查，开展质量强市工作，开展名牌、质量奖的申报，以及开展对重点产品专项整治工作等支出。 

（5）消费者权益保护经费9.5万元，主要用于组织开展2016年3·15消费者权益日宣传工作、消保维权工作会议，受理消费者咨询、申诉、举报，受理、处理投诉工作中交通费、宣传费、印刷费、劳务费等支出。

（6）市场监管经费9.5万元，主要用于查处无证无照违法经营行为，查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；查处违法直销和传销案件的支出。

（7）食品药品稽查执法装备经费6万元,主要用于食品、药品稽查执法记录仪、办公设备更新等支出

（8）食品、药品和医疗器械抽验经费10万元，主要用于支付食品、药品和医疗器械抽验工作中的公车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费（抽样送检费）等支出。

（9）企业个体登记注册监管经费10万元，主要用于企业个体登记工作中的，证照资料印刷费、法律法规宣传资料印刷费，企业登记回访燃油费、差旅费等支出。

（10）商标注册、广告监管经费5万元，主要用于开展虚假、违法广告整治、户外广告检查、保护商标专用权，指导商标注册，开展驰名商标、著名商标、知名商标申报工作等支出。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市市场监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为35万元；公务接待费支出预算为15万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少54.25万元，下降108.5%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少27.6万元，下降44%。；公务接待费支出预算减少24.85 万元，下降 62.36%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因：一是公务用车改革，我局执法执勤用车减少，车辆运行维护费大幅减少，二是我局厉行节约，严格执行公务接待和公务用车相关规定，严格把关，控制各项支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35万元，占70%；公务接待费支出15万元，占30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出35万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出35万元。主要用于工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等管理工作日常巡查、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开远市市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（三）公务接待费支出15万元。其中：

国内接待费支出15万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于主要用于接待上级部门检查、指导工作，日常工作中各市县友邻单位之间的交流学习及联合监管检查等产生的费用.

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市市场监督管理局2017年机关运行经费预算181.82  万元，与上年对比，机关运行经费预算增加112.82万元,增加原因是公务用车改革，2017年预算增加了公务交通补贴及公共交通专项经费。

（二）政府采购预算

开远市市场监督管理局2017年政府采购年初没有预算，2018年的部门预算对政府采购预算数作了完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.       

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

                             开远市市场监督管理局

二0一七年十一月十日

联系电话：  3720410            联系人： 谭建华