开远市市场监督管理局季度预算执行情况说明

一、年初预算

开远市市场监督管理局2017年年初批复一般公共预算总额为1742万元，其中：基本支出1657万元，项目支出85万元。2017年度收入征收入库金额，年初预算数为190万元。

二、季度预算执行情况：

（一）收入征收入库预算执行情况

2017年一季度收入征收入库金额为0，较上年同期减少13.04万元，二季度收入征收入库金额为0，累计执行数较上年同期减少18.04万元，三季度收入征收入库金额为113.37万元，本期完成预算数的59.67%，累计执行数为113.37万元，累计完成预算数的59.67%，其中：工商罚没收入60万元，食品药品监管罚没收入41.84万元，技术监督罚没收入11.53万元，累计执行数较去年同期增加25.71万元。

（二）基本支出和项目支出预算执行情况

2017年一季度累计执行总数561.04万元，其中：

基本支出执行数521.8万元、当季度完成年初预算的31.49%、较上年同期增加113.57万元。增加的原因是本年人员工资调整。

项目支出执行数39.24万元、当季度完成年初预算的46.16%，较上年同期增加31.79万元。较去年同期支出增加的原因是本年加大项目支出力度及省对下转移支付额度加大。

2017年二季度当季执行数547.5万元、累计执行数1108.54万元，其中：

基本支出当季执行数471.13万元、当季度完成年初预算的28.43%；累计执行数882.93万元、累计完成年初预算的59.82%、累计执行数较上年同期增加101.67万元。增加的原因是本年人员工资调整。

项目支出当季执行数76.37万元、当季度完成年初预算的89.85%；累计执行数115.61万元、累计完成年初预算的136.01%、累计执行数较上年同期增加82.52万元。较去年同期支出增加的原因是本年加大项目支出力度及省对下转移支付额度加大

2017年三季度当季执行数560.8万元、累计执行数1669.34万元，其中：

基本支出当季执行数513.57万元、当季度完成年初预算的30.99%；累计执行数1506.5万元、累计完成年初预算的90.88%、累计执行数较上年同期增加181万元。项目支出当季执行数47.23万元、当季度完成年初预算的55.56%；累计执行数162.84万元、累计完成年初预算的191.58%、累计执行数较上年同期增加90.88万元。较去年同期支出增加的原因是本年加大项目支出力度及省对下转移支付额度加大。

附件：《开远市市场监督管理局部门季度预算执行情况统计表》

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