开远市市场监督管理局2018年度部门预算编制说明

目录

第一部分开远市市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市市场监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市市场监督管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划。

2、推动建立落实食品药品安全企业责任主体、市政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推进市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系。

3、负责辖区工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为；负责辖区内食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的许可；办理机关、社团、企事业单位组织机构代码登记；负责计量器具制造、修理监督管理，统一管理计量及认证许可。

4、负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

5、负责辖区商标和广告监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；监管和指导商标代理机构；负责驰名商标认定申请、著名商标的受理、初审；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢，商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护；指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；规范广告经营和发布行为；依法开展广告监督管理工作。

6、负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

7、负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产品（商品）质量监督。接受消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品（商品）的违法行为；组织实施有关问题产品的召回和处置；负责产品质量安全风险评估的管理工作；负责商品包装物减量工作。

8、负责管理和指导辖区质量工作。组织制定并实施本市提高质量水平发展的规划、政策和措施；组织推进名牌发展战略；实施工程设备监理活动的监督管理；组织实施质量兴市工作，组织产品质量事故调查；负责认证活动的监督管理；对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

9、负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位和计量制度；组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源；负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。

10、负责辖区标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目；组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；组织实施质量兴市工作，组织产品质量事故调查。

11、负责辖区特种设备安全监察工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备统计工作，负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

12、负责辖区食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的监督管理。根据国家、省、州食品安全监管年度计划，制定辖区监管年度计划，组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理；负责辖区重大活动的食品安全保障；负责保健食品市场监督管理。

13、负责辖区药品、医疗器械和化妆品的监督管理。组织实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，负责对辖区麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品生产、经营、使用的监管；负责开展辖区内食品药品信息化（电子监督管理）建设工作。

14、负责辖区食品、药品、医疗器械总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，负责辖区药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用的监测、上报处置工作；负责实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制；配合上级部门开展保健食品、化妆品安全风险监测及评价工作。

15、承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调辖区重大食品安全事故处置工作，督促检查市人民政府食品安全委员会决策部署的贯彻执行。

16、负责辖区相关市场领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

17、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

开远市市场监督管理局设有办公室、组织人事科、政策法规科、综合应急协调科、注册许可科、市场主体监督科、市场规范监督管理科、商标广告监督管理科、质量和标准化监督管理科、食品生产监管科、食品流通监管科、等15个内设机构，按行政区划，设有东城市场监督管理所、西城市场监督管理所、小龙潭市场监督管理所、中和营市场监督管理所、碑格市场监督管理所、羊街市场监督管理所、大庄市场监督管理所7个派出机构。

（三）2018年主要工作：

1、贯彻落实十九大精神。进一步加强党的建设和队伍建设，深入推进全面从严治党，把思想和行动统一到贯彻十九大精神上来，不断开创市场监督管理事业新局面。

2、.落实食品药品安全党政同责意见，从制度建设、队伍建设、责任落实、技术支撑等方面不断提高食品药品安全保障水平，严把食品经营许可管理，规范开展日常检查和监督抽检，加大食品药品安全整治力度，深入开展食品药品安全专项整治行动，加强重大活动和节日期间食品药品安全保障，组织开展“食品安全宣传周”等宣传活动，维护全市食品药品安全形势持续稳中向好。

3、加强特种设备安全监察力度。盯紧重点行业领域和人员聚集场所使用特种设备，降低安全事故的发生几率，确保特种设备安全运行。

4、持续推进商事制度改革。全面实行企业名称预先核准网上自主申报，使电子化登记常态化，加快推进“多证合一、一照一码”改革，推进工商登记注册便利化。

5、构建社会共治的质量工作模式。政府主导共治，启动第二届政府质量奖评选工作，树立质量标杆，引导更多的企业加强管理、追求卓越，提高产品和服务质量

6、深化商标品牌战略。积极培育、引导企业申请商标注册，特别加大发展品牌农业，积极鼓励企业申请农特产品商标注册，切实保护好商标注册企业的合法权益，宣传普及商标法知识，加大商标注册培育力度，加大对以商标专用权为主的知识产权保护工作，对各种侵犯注册商标专用权行为和假冒注册商标违法行为予以严厉打击。

7、进一步强化信用监管。要扎实做好2017年度年报公示工作，加大宣传培训力度，完善年报工作机制，确保年报率进一步提高。

8、加强质量监管。制定落实我市重点领域产品、商品质量监督抽查计划，加强对重点产品、商品的监督检查以及对抽查不合格企业、商品的后处理，特别要开展好重点领域重点产品专项整治工作，切实提高产品质量，防止产品质量安全事故发生

9、加大重点领域市场监管。开展各类重点领域重点商品的专项整治行动，继续加大.对侵犯知识产权、制售假冒伪劣、侵害消费者合法权益以及传销行为的打击力度，不断强化网络市场监管工作，加强广告监管和反垄断、反不正当竞争执法。

10、营造安全放心的市场消费环境。要进一步完善投诉举报处办机制，加强老年人和未成年人、农村市场等重点人员、重点领域的消费维权，高效办结各类投诉举报。

11、推进政府职能转变，服务市级中心工作。以“四个一”工作机制为统领，持续抓好精准扶贫和提升城乡人居环境工作，积极谋划和服务全市各园区、各类市场经营主体的发展，坚持为民导向，全力推进政务公开标准化规范化，不断提高群众的获得感和满意度。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制指导思想：深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，提高资金保障能力。2018年收支预算的安排要与市场监管事务相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

（二）本部门预算编制原则： 

 1、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排要同本部门发展相适应，既要充分估计增收的困难，又要坚定信心，保持适当的增长速度。支出预算安排统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。

2、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和发展作为预算编制的出发点和落脚点。

3、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，控制单位运行成本。

4、注重绩效的原则，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入开远市市场监督管理局2018年部门预算编报的单位共1个：开远市市场监督管理局本级。为财政全额拨款单位。

截止2017年10月统计，部门在职人员编制148人，其中：行政编制128人，事业编制20人。在职实有130人，其中：财政全供养130人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。车辆编制12辆，实有车辆12辆。

第二部分开远市市场进入监督管理局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市市场监督管理局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明（取附表1）

开远市市场监督管理局2018年财政拨款收支总预算2031.73万元。

财政拨款预算总收入为2031.72万元，其中：本级财力安排1933.43万元，占总收入的95.16%；执法办案补助收入98.3万元，占总收入的4.84%。与上年相比，本年预算收入增加了289万元，增加原因是本年预算增加执法办案补助98.3万元，行政事业单位基本养老保险215.28万元。行政单位医疗95.33万元，事业单位医疗8.95万元。

支出为2031.72万元，其中：一般公共服务支出986.84万元，占总支出的48.57%；与上年对比，减少75.16万元，减少原因是我局2017年在职人员退休7人，工资福利支出减少；社会保障与就业支出263.26万元，占总支出的12.96%；比上年增加251.72万元，增加原因是本年增加了行政事业单位基本养老保险缴费，医疗卫生与计划生育支出647.91万元；比上年增加116.73万元，占总支出31.89%。增加原因是本年增加职工基本医疗保险缴费，住房保障支出133.72万元，占总支出的6.58%。比上年减少2.72万元，减少原因是2018年在职人员减少，公积金支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市市场监督管理局2018年一般公共预算支出2031.72万元，比上年执行数增加289.73元，其中基本支出1946.72万元，比上年增加289.73万元，项目支出85万元，与上年持平。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.行政运行2011501款2018年预算数为803.37万元，较上年执行数减少120.02万元，减少原因是在职人员退休，工资福利支出和人员公用经费减少。

2.一般行政管理事务2011502款2018年预算数为45.8万元，较上年执行数增加45.8万元，增加原因是本年增加执法办案补助45.8万元。

3. 工商行政管理专项2011504款2018年预算数24.5万元，与上年持平。

4、消费者权益保护专项2011506款2018年预算数为9.5万元，与上年持平。

5、行政运行2011701款2018年预算数为76.17万元，较上年相比，减少14.53万元，主要是在职人员退休，工资福利支出和公用经费减少。

6、一般行政管理事务2011702款2018年预算数12.5万元，较上年增加12.5万元，主要是本年增加执法办案补助12.5万元。

7、质量技术监督行政执法及业务管理2011706款2018年预算数10万元，与上年持平。

8、质量技术监督技术支持2011707款2018年预算数5万元，与上年持平。

9、归口管理的行政单位离退休2080501款2018年预算数为45.08万元，较上年增加35.83万元，主要是本年退休人员部份补助纳入我局预算。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2018年预算数为215.28万元，较上年增加215.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出本年纳入我局预算。

11、死亡抚恤2080801款2018年预算数为2.9万元，较上年增加，主要是本年遗属人员增加。

12、行政运行2101001款2018年预算数为469.4万元，较上年减少25.72万元，主要是在职人员减少，工资福利支出及公用经费减少。

13、一般行政管理事务2101002款2018年预算数40万元，较上年增加40万元，主要是本年增加执法办案补助40万元。

14、其他食品和药品监督管理事务支出2101099款2018年预算数为36万元，与上年持平。

15、行政单位医疗2101101款2018年预算数为93.55万元，较上年增加93.55万元，主要是行政人员财政支付基本医疗费本年纳入我局预算。

16、事业单位医疗2101102款2018年预算数8.95万元，较上年增加8.95万元，主要是事业人员财政支付基本医疗费本年纳入我局预算。

17、住房公积金2210201款2018年预算数133.72万元，较上年减少2.72万元，主要是在职人员退休，财政支付公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市市场监督管理局2018年财政拨款支出总计2031.73万元。

政府预算支出2031.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1587.43万元，机关商品和服务支出370.59万元，机关资本性支出26.5万元，对个人和家庭补助47.21万元。

部门预算支出2031.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1587.43万元，商品和服务支出370.59万元，对个人和家庭的补助47.21万元，资本性支出26.5万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市市场监督管理局2018年基本支出1946.72万元，财政拨款1946.72万元，其中一般公共预算1946.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1587.43万元，主要包括：基本工资454.85万元、津贴补贴613.13万元、奖金37.9、绩效工资30.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.28万元、职工基本医疗保险缴费102.51万元、住房公积金133.72万元。

商品和服务支出291.59万元，主要包括办公费41.27万元、印刷费0.5、水费、电费5万元、邮电费0.8、差旅费5万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.78万元、劳务费43.16万元、工会经费38.53、福利费、公务用车运行维护费42.9万元、其他交通费用113.65万元、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助47.21万元，主要包括：离休费8.77万元，退休费35.54万元。

资本性支出20.5万元，主要是办公设备购置20.5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市市场监督管理2018年年政府性基金预算支出0万元，

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市市场监督管理局2018年收支总预算2031.73万元。预算收入共2031.73万元，其中一般公共预算拨款收入2031.73万元。预算支出共2031.73万元，包括： 一般公共服务支出986.84万元，社会保障与就业支出263.26万元，医疗卫生与计划生育支出647.91万元，住房保障支出133.72万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市市场监督管理局2018年收入预算2031.73万元，其中：

1.行政运行2011501款2018年预算数为803.37万元，占收入预算的39.54%，较上年减少120.02万元，减少原因是在职人员退休，工资福利支出和人员公用经费减少。

2.一般行政管理事务2011502款2018年预算数为45.8万元，占收入预算的2.25%，较上年增加45.8万元，增加原因是本年增加执法办案补助45.8万元。

3. 工商行政管理专项2011504款2018年预算数24.5万元，占收入预算的1.21%，与上年持平。

4、消费者权益保护专项2011506款2018年预算数为9.5万元，占收入预算的0.47%，与上年持 平。

5、行政运行2011701款2018年预算数为76.17万元，占收入预算的3.75%，较上年减少14.53万元，主要是在职人员退休，工资福利支出和公用经费减少。

6、一般行政管理事务2011702款2018年预算数12.5万元，占收入预算的0.62%，较上年增加12.5万元，主要是本年增加执法办案补助12.5万元。

7、质量技术监督行政执法及业务管理2011706款2018年预算数10万元，占收入预算的0.49%，与上年持 平。

8、质量技术监督技术支持2011707款2018年预算数5万元，占收入预算的0.25%，与上年持 平。

9、归口管理的行政单位离退休2080501款2018年预算数为45.08万元占收入预算的2.22%，较上年增加35.83万元，主要是本年退休人员部份补助纳入我局预算。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2018年预算数为215.28万元，占收入预算的10.6%，较上年增加215.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出本年纳入我局预算。

11、死亡抚恤2080801款2018年预算数为2.9万元，占收入预算的0.14%，较上年增加，主要是本年遗属人员增加。

12、行政运行2101001款2018年预算数为469.4万元，占收入预算的23.1%，较上年减少25.72万元，主要是在职人员减少，工资福利支出及公用经费减少。

13、一般行政管理事务2101002款2018年预算数40万元，占收入预算的1.97%，较上年增加40万元，主要是本年增加执法办案补助40万元。

14、其他食品和药品监督管理事务支出2101099款2018年预算数为36万元，占收入预算的1.77%，与上年持 平。

15、行政单位医疗2101001款2018年预算数为93.55万元，占收入预算的4.6%，较上年增加93.55万元，主要是行政人员财政支付基本医疗费本年纳入我局预算。

16、事业单位医疗2101002款2018年预算数8.95万元，占收入预算的0.44%，较上年增加8.95万元，主要是事业人员财政支付基本医疗费本年纳入我局预。

17、住房公积金2210201款2018年预算数133.72万元，占收入预算的6.58%，较上年减少2.72万元，主要是在职人员退休，财政支付公积金减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2031.73万元。本级财力安排支出 1933.43万元，执法办案补助98.3万元，其中：基本支出1946.72万元，项目支出85万元。项目支出分别为：市场监管经费9.5万元，企业个体登记注册监管经费10万元，消费者权益保护经费9.5万元，商标注册、广告监管经费5万元，市场专项整治经费5万元，特种设备安全监察工作经费5万元，质量综合管理工作经费5万元，食品、药品监督执法经费20万元，食品、药品和医疗器械抽验经费10万元，食品药品稽查执法装备经费6万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2011501支出803.37万元；2011502支出45.8万元；2011504支出24.5万元；2011506支出9.5万元；2011701支出76.17万元；2011702支出12.5万元；2011706支出10万元，2011707支出5万元；2080501支出45.08万元；2080505支出215.28万元；2080801支出2.9万元；2101001支出469.4万元；2101002支出40万元；2101099支出36万元；2101101支出93.55万元；2101102支出8.95万元；2210201支出133.72万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算比上年增加289.73万元，变动原因如下：

1、本年增加执法办案经费98.5万元；

2、本年增加机关事业单位基本保险215.28万元；

3、本年增加行政单位医疗93.55万元；

4、本年增加事业单位医疗8.95万元；

5、在职人员变动，减少工资性收入、公用经费、住房公积金支出。

（三）2018年项目算与上年持平。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市2018年年财政拨款“三公”经费预算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出15万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市市场监督管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市市场监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元，与上年预算持平。运行维护费35万元，与上年预算持平，主要用于工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等管理工作日常巡查、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2018年开远市市场监督管理局公务接待费预算数15万元（其中外事接待费支出0万元），与上年预算持平。主要用于主要用于接待上级部门检查、指导工作，日常工作中各市县友邻单位之间的交流学习及联合监管检查等产生的费用.

十、部门政府采购情况说明

开远市市场监督管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11项，采购预算资金110.4万元。其中：支出类型为基本支出的，采购数量48484，采购金额104.4万元，政府采购方式为分散询价60.4万元，公开招标40万元，资金来源为一般公共预算拨款。支出类型为项目支出的采购金额6万元，政府采购方式为分散询价，资金来源为一般公共预算拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市市场监督管理局2018年政府购买服务1项，预算总额10万元，支出类型基本支出，数量1项，购买服务目录为：D0801其他技术性服务，购买内容为《新型城镇化标准化试点标准》，购买方式为委托，承接主体为其他社会力量。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市市场监督管理局国有资产总额3354.14万元，其中：流动资产628.49万元，固定资产2640.62万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程69.5万元，无形资产20.59万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市市场监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算万291.59元，主要用于为保障单位正常运转买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数 181.82增加109.77万元，增加原因是本年机关运行经费中增加了执法办案补助经费。

（二）项目支出绩效目标

开远市市场监督管理局2018年市本级二级项目共有10项，项目支出绩效目标设置如下：

1、市场专项整治经费：设置一级指标1个：产出指标，二级指标2个：数量指标和时限指标，三级指标2个：（1）各项专项整治完成次数，指标值：全部完成（2）各项专项整治完成时限，指标值：按时完成。指标值来源为上级专项整治文件及州质监局2018年全州工作要点。

2、特种设备安全监察工作经费：设置一级指标1个：产出指标，二级指标2个：数量指标和时限指标各1个，三级指标3个：（1）完成涉氨制冷企业的在用特种设备的清理整治工作。指标值：4户，（2）特种设备监管覆盖率，指标值：80%，（3）完成全市安全生产大检查时限，指标值：市安委办规定时限。指标值依据为上级单位考核表、市安委会文件、我局2018年工作要点设定。

3、食品、药品监督执法经费：设置一级指标2个，二级指标2个。三级指标4个：（1）药械安全监管，检查覆盖率，指标值：100%，（2）开展餐饮具、“两超一非”、小餐饮、聚集性餐饮单位、工地食堂、旅游景区、学校食堂等专项整治次数，揸标值：4次。（3）流通环节食品安全专项整治次数，指标值：60次，（4）市民对食品药品安全满意度调查，指标值：90%。指标值依据为我局2018年工作要点，工作任务目标责任书，往年市民对食品药品安全满意度调查情况设定。

4、质量综合管理工作经费，设置一级指标1个。二级指标2个。三级指标2个：（1）云南名牌产品申报户数，指标值：8户，（2）新型城镇化标准化试点项目验收时限，指标值：2018年12月31日前。指标值依据为开远市市场监督管理局2018年工作要点、工作任务目标责任书、《开远市新型城镇化标准化试点项目实施方案》

5、消费者权益保护经费，设置一级指标1个，2级指标1个，三级指标2个：（1）消费满意示范店创建，指标值10-15户，（2）消费投诉办结率，指标值：98%。指标值依据为开远市市场监督管理局2018年工作要点、工作任务目标责任书。

6、市场监管经费，设置一级指标1个，二级指标1个。三级指标2个：（1）县级平安市场创建，指标值：1个，（2）县级诚信市场创建1个。指标值依据为开远市市场监督管理局2018年工作要点、工作任务目标责任书。

7、食品药品稽查执法装备经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标1个：食品药品稽查执法装备配备时限，指标值：2018年6月30日前，指标值依据为我局2018年政府采购计划。

8、食品、药品和医疗器械抽验经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标3个：（1）食品生产环节、流通环节、餐饮环节抽检批次，指标值：完成上级分配任务。（2）食用农产品、保健品抽检批次，指标值：完成上级分配任务，（3）医疗器械抽检批次，指标值：完成上级分配任务。指标值依据为上级抽检任务分配表。

9、企业个体登记注册监管经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标4个：（1）完成小微企业“双十万”政府贴息贷款户数，指标值：50户，（2）企业年报率，指标值：85%，（3）个体工商户年报率，指标值：85%，（4）农民专业合作社年报率，指标值：85%。指标值依据为开远市市场监督管理局2018年工作要点、工作任务目标责任书。

10、商标注册、广告监管经费，设置一级指标1个。二级指标1个，三级指标2个：（1）新增商标注册数，指标值：30户，（2）开展违法广告专项整治次数，指标值：10次，指标值依据为开远市市场监督管理局2018年工作要点、工作任务目标责任书。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市市场监督管理局2018年没有对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数                               

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入 。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

开远市市场监督管理局

2018年2月10日

联系人：谭建华　　　　　联系电话：13769326779