开远市市场监督管理局季度预算执行情况说明

　　一、年初预算

　　开远市市场监督管理局2018年年初批复一般公共预算总额为1933.43万元，其中：基本支出 1848.43万元，项目支出85万元。2018年度收入征收入库金额，年初预算数为198.10万元。

　　二、季度预算执行情况：

　　（一）收入征收入库预算执行情况

　　2018年一季度收入征收入库金额为0万元，本季累计完成预算数的0%，累计执行数0万元。累计执行数与去年同期持平。

　　（二）基本支出和项目支出预算执行情况

　　2018年一季度累计执行总数 1089.43万元，其中：

　　基本支出执行数1052.96万元、本季度完成年初预算的56.97%、较上年同期增加531.16万元。主要是本年增加完善规范奖励政策款337.17万元、增加规范改革性补贴82.26万元,增加机关事业单位养老保险缴费54.19万元，增加职工基本医疗保卫30.04万元。

　　项目支出执行数36.47万元、当季度完成年初预算的42.91%，较上年同期增加15.22万元，主要是本季度增加中央转移支付重大公共卫生专项10.72万元，增加食品药品稽查执法装备经费4.5万元

　　附件：《开远市市场监督管理局部门季度预算执行情况统计表》

　　开远市市场监督管理局

　　 2018年4月8日

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