开远市市场监督管理局季度预算执行情况说明

                                     开远市市场监督管理局季度预算执行情况说明 

　　一、年初预算 

　　开远市市场监督管理局2018年年初批复一般公共预算总额为1933.43万元，其中：基本支出 1848.43万元，项目支出85万元。2018年度收入征收入库金额，年初预算数为198.10万元。 

　　 二、季度预算执行情况： 

　　（一）收入征收入库预算执行情况 

　　 2018年一季度收入征收入库金额为0万元，本季累计完成预算数的0%，累计执行数较去年同期持平。 

　　 2018年二季度收入征收入库金额为55万元，本期完成预算数的27.76%，其中：工商罚没收入9万元，食品药品监管罚没收入29万元，技术监督罚没收入17万元，国有资产出租收入0万元，其他利息收入0万元，累计执行数55万元，累计完成预算数的27.76%，较去年同期增加55万元。 

　　（二）基本支出和项目支出预算执行情况 

　　 2018年一季度累计执行总数 1089.43万元，其中： 

　　 基本支出执行数1052.96万元、本季度完成年初预算的56.97%、较上年同期增加531.16万元。主要是本年增加完善规范奖励政策款337.17万元、增加规范改革性补贴82.26万元。增加机关事业单位养老保险支出54.19万元，增加基本医疗保险30.04万元。 

　　 项目支出执行数36.47万元、当季完成年初预算的42.91%，较上年同期增加15.22万元，主要是本季度增加中央转移支付重大公共卫生专项10.72万元，增加食品药品稽查执法装备经费4.5万元。 

　　 2018年二季度当季执行数609.96万元，累计执行数1699.39元，其中： 

　　 基本支出当季执行数568.86万元，当季完成报初预算的30.78%，累计执行数1621.82万元、累计完成年初预算的87.74%、较上年同期增加547.89万元。主要是本年增加完善规范奖励政策款337.17万元、增加规范改革性补贴82.26万元，增加行政事业单位基本养老保险支出108.13万元、增加行政事业单位医疗保险支出54.95万元。 

　　 项目支出当季执行数41.10万元、当季度完成年初预算的48.35%，累计执行数77.57万元，累计完成年初预算的91.26%，较上年同期减少33.62万元，主要是去年同期财政拨执法报装款30万元，拨省对下转移支付专项资金3.62万元。 

　　附件：《开远市市场监督管理局部门季度预算执行情 

　　       况统计表》 

　                                                    　                           开远市市场监督管理局 

　　                                                                                二○一八年七月二日 

　　联系电话：3027410            联系人：谭建华