开远市应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市应急管理局2021年度部门整体支出

绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

综合监督管理全市安全生产和应急管理工作，具体负责监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室、市自然灾害应急管理委员会办公室的工作。负责安全生产执法检查、负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。组织编制全市应急总体预案和规划，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。建立全市灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作等。

2、机构设置及人员情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，为开远市应急管理局，其中行政单位1个，其他事业单位0个。2021年末实有在职在编人员34人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆3辆。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

坚持问题导向，加强组织领导，强化使命担当，筑牢安全防线，坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，把中央及上级党委政府工作要求落实落细。一是强化责任落实；二是强化监管执法；三是强化风险防控；四是强化隐患整治；五是强化基础保障；六是推进安全生产“1+3+5”大检查长效机制建设；七是严格执行安全生产行政许可和建设项目安全设施“三同时”制度；八是强化防灾减灾救灾能力。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

落实安全生产与灾害预防工作责任，推进安全生产领域改革发展、安全工程三年行动、安全生产专项整治三年行动，加强安全生产与灾害预防宣传教育，提高全民安全意识，着力防范和化解重大安全风险，推动应急管理治理体系与治理能力建设。

2、工作任务

一是强化组织领导，抓实安全生产风险防控；二是突出重点任务，强化安全生产专项整治集中攻坚，推动重点企业建立完善安全风险管控和隐患排查治理“双重预防机制”；三是加强应急救援能力建设；四是开展灾害救助与风险普查；五是强化应急管理宣传教育培训。

（三）当年部门整体支出绩效目标

落实安全生产与灾害预防工作责任，推进安全生产领域改革发展、安全工程三年行动、安全生产专项整治三年行动，加强安全生产与灾害预防宣传教育，提高全民安全意识，着力防范和化解重大安全风险，推动应急管理治理体系与治理能力建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、设立整体支出绩效目标

开远市应急管理局成立预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制，和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2021年工作的整体目标,不断强化安全执法工作，组建并逐步壮大自然资源执法监察队伍，持续强化非煤、矿山、危化、工贸执法力度。共开展执法巡查163户，出动执法人员652人次，车辆150台次。

2、执行整体支出绩效运行监控

（1）开远市应急管理局按照《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，制定了《开远市应急管理局预算绩效运行监控管理制度》将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（2）精心组织、周密部署。按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年部门预算批复财政拨款收入939.86万元，其中：一般公共预算财政拨款939.86万元。

2021年部门预算批复总支出939.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出939.86万元，其中：基本支出637.41万元，项目支出302.45万元。

2、整体收支情况

2021年部门收入决算数959.92万元，其中：基本收入608.99万元，项目收入350.93万元。
   2021年部门支出决算数1,242.65万元，其中：基本支出612.20万元，项目支出630.45万元，上年结转资金292.70万元。

3、预算执行情况

2021年部门整体收入决算数为1,252.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为959.92万元，上年结转为292.70万元；一般公共预算财政拨款整体支出为1,242.65万元，预算执行率为99.20%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

今年以来开远市应急管理局认真落实中央、省、州领导指示批示，在全市开展危险化学品、危货运输、建筑施工、消防、城市燃气等行业领域专项整治。认真按照市人民政府批准的2021年度监督检查计划开展安全生产监督检查工作。全年监督检查金属非金属矿山和尾矿库126户（次），完成监督检查计划的129%；全年监督检查危险化学品企业211次，完成监督检查计划的101%；全年监督检查烟花爆竹批发企业及零售户112个次，完成监督检查计划的200%；全年监督检查工贸行业重点企业75个次，完成监管执法计划的144%；全年应急管理监督检查61个次，完成监管执法计划的103%。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

2021年，开远市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和市委市政府决策部署，认真落实中央、省州经济工作会议精神，加强经济运行分析，全市经济平稳运行。全年紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务开展各项工作，资金管理严格执行财务预算和财务管理制度，严守财经纪律。建立并实施内部监督和控制制度，认真开展经济业务活动，各类资金的列支坚持审核审批制，大额资金或重大项目列支坚持局党组会议讨论决定。加强财务管理、绩效管理，全年经费收支平衡，“三公”经费控制有序，项目专项资金审查合格，资金绩效评价较好。部门整体支出绩效评价综合结论为98分，自评成绩“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定：部门设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量，项目均设有绩效目标；目标科学合理、明确、细化、量化。

预算配置：预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，重点支出保障率达标。

（二）过程情况分析

从预算执行、三公经费变动率、三公经费控制率、政府执行采购率、绩效公开和资产管理等进行分析，除“三公经费”变动未完成绩效目标外，其他绩效指标完成较好。“三公经费”变动率＞0%的主要原因是本年安全检查活动多，加之车辆老化维修成本增加，故本年公务用车运行维护费较去年增加。

（三）产出情况分析

印发《开远市安全生产专项整治三年行动计划挂图作战任务清单》，动态更新“两个清单”，全面推进2021年集中攻坚各项目标任务。推动重点企业建立完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，77户企业保持安全生产标准化等级，面向高危行业企业实施安全生产责任险，实行企业失信惩戒和守信激励机制。全市21个重大危险源完成评估备案并实现实时监控，解化、红磷8个重大危险源接入国家安全生产风险监测预警系统，国务院安委办督导组反馈的31项问题隐患全部整改验收。6座非煤矿山完成改造升级，源头治理取得积极进展。高层建筑等消防高风险场所实行分类排查、分类整治，集中开展消防车通道联合执法。加大道路运输“两客一危”企业隐患排查整治，开展道路交通安全重点隐患“清源”行动。对铁路建设、市政工程、在建工地等重点项目开展起重机械、高支模、深基坑等专项治理。紧盯危废储存、运输、处置环节，消除危废隐患。加强粉尘涉爆企业安全风险评估，实行工贸企业三级动态巡查和四级预警。

（四）效果情况分析

经济效益：显著降低生产安全事故发生率减少直接经济损失。

社会效益：发放宣传资料和开展应急演练，受众人员安全意识提高。重点行业领域安全工程建设，有效减少安全事故的发生。

生态效益：减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态环境。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众、被监管企业和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

（二）改进的方向和具体措施

及时与同级政府财政部门和上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训，编制范围尽可能地全面，不漏项，实现预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性，做好下年度的整体支出绩效工作。

六、主要经验及做法

在市委市政府的正确领导下，严格要求按照开远市绩效管理的工作要求，坚持稳中求进，积极作为，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。不断健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。加强与财政部门和科室之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件1：开远市应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市应急管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                     单位名称：开远市应急管理局

                      2022年4月19日