开远市应急管理局2022年第一季度预算执行情况说明

开远市应急管理局2022年第一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为30万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为96.9万元，当季度完成年初预算323%,较上年同期增加94.5万元，增加的原因为：我单位本季企业行政处罚增多（国能开远发电有限公司事故处罚款等）。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为697.53万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为198.5万元，其中：①、公用经费11.18万元；②、人员经费187.32万元。第一季度基本支出金额，当季度完成年初预算28.46%,执行数较上年同期增加45.9万元，主要是人员增加，经费增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为94.8万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为19.69万元，当季完成年初预算20.77%。较上年同期增加14.69万元，增加的原因为：本年年初预算项目增加，当季预算项目按期开展。

联系人：普玲联系电话：0873--7210161