开远市应急管理局2023年部门预算编制说明

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开远市应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 开远市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市应急管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等有关政策，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸（煤矿作业场所除外）等生产经营单位进行安全生产动态巡查，依法对相关生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为；监督事故调查报告提出的整改和防范措施的落实；对行政辖区内生产经营单位的重大危险源和重大安全隐患实施巡查监控和督促落实整治；对审批的新建、改建、扩建项目安全生产设施“三同时”执行情况进行监督检查；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；协调指导森林草原火灾扑救工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作，组织协调灾害救助工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。所属单位2个，分别是： 

1、开远市安全生产监管执法大队 

2、开远市应急中心 

（三）重点工作概述

2023年，在开展全市安全生产“百日攻坚”的基础上，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果。深化源头治理、系统治理和综合治理，建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，实现隐患排查治理的闭环管理；建立完善重大安全风险管控责任清单，实行清单化建档立档、落实项目化管控措施，在年底前建成动态管控机制。

精准落实，推动安全生产责任链条压紧压实。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，持续落实国务院安委会安全生产“十五条”重要举措。完善各级党政领导干部安全生产职责清单和工作任务清单，实现市、乡镇（街道）、村委会（社区）安全生产责任全覆盖。加大安全生产防灾减灾巡查督查力度，完善安全生产警示、督办、约谈等制度。

扛牢责任，防范化解重大安全风险，强化安全生产监管执法。巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，整改落实省、州安委会督查反馈问题，深化源头治理、系统治理和综合治理，建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，实现隐患排查治理的闭环管理，在企业层面推动全员购买安责险，建立健全“双重预防机制”；建立完善重大安全风险管控责任清单，实行清单化建档立档、落实项目化管控措施。严格开展“打非治违”，坚决打击屡教不改等安全生产违法违规行为，联合部门执法形成合力，依法依规严肃查处，对存在严重违法违规行为的惩戒对象及时纳入安全生产不良记录。对实施惩戒的企业，增加执法检查频次，提高震慑力。加强日常执法和事故调查中的案件移送与法律监督，完善安全生产违法线索通报、案件移送与协查机制，倒逼企业履行安全生产主体责任。

动态排查，防范化解应急管理行业安全风险。强化隐患整改动态排查。

严格24小时专人值班值守，熟练掌握值班工作规范和应急处置流程，提高值班信息报送时效性，实行灾害事故“零报告”制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,640,251.84元，其中：一般公共预算8,640,251.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加716,956.14元，主要原因分析：防汛抗旱指挥部职责职能划入，本年度预算项目经费增加，新增防汛抗旱经费、执法服装经费等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,640,251.84元，其中:本年收入8,640,251.84元，上年结转收入63.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,640,251.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加716,956.14元，主要原因分析：防汛抗旱指挥部职责职能划入，本年度预算项目经费增加，新增防汛抗旱经费、执法服装经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,640,251.84元。财政拨款安排支出 8,640,251.84元，其中：基本支出6,461,311.84元，与上年对比减少513,983.86元，主要原因是减少了政府合同制消防员工资；项目支出2,178,940.00元，与上年对比增加1,230,940.00元，主要原因是增加了安排防汛抗旱工作经费900,000.00元，执法服装经费100,000.00元，自然灾害救助资金260,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501（行政单位离退休）2023年预算数为3,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

2、2080502（事业单位离退休）2023年预算数为1,200.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

3、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2023年预算数为559,646.65元，主要保障机关在职人员养老保险缴费；

4、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数为76,216.09元，主要保障机关在职人员职业年金缴费；

5、2101101（行政单位医疗）2023年预算数为152,314.82元，主要用于行政基本医疗保险缴纳；

6、2101102（事业单位医疗）2023年预算数为125,694.82元，主要用于事业基本医疗保险缴纳；

7、2101103（公务员医疗补助）2023年预算数为148,057.78元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗保险缴纳；

8、2101199（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为10,493.37元，主要用于行政事业单位工伤保险缴纳；

9、2210201（住房公积金）2023年预算数为442,450.99元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳；

10、2240101（行政运行）2023年预算数为4,307,123.32元，主要用于保障在职职工工资、公用经费；

11、2240102（一般行政管理事务）2023年预算数为1,200,000.00元，主要用于局机关日常保障经费、安排防汛抗工作经费；

12、2240104（灾害风险防治）2023年预算数为220,940.00元主要用于开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金；

13、2240106（安全监管）2023年预算数为498,000.00元，主要用于危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务、灾害信息员队伍建设和执法服装经费；

14、2240109（应急管理）2023年预算数为15,114.00元，主要用于应急管理系统特岗人员意外伤害保险；

15、2240703（自然灾害救灾补助）2023年预算数为880,000.00元，主要用于自然灾害生活救助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、工资福利支出5,570,909.84元（其中：基本支出5,570,909.84元）；

2、商品和服务支出2,186,738.00元（其中：基本支出267,798.00元，项目支出1,918,940.00元）；

3、对个人和家庭的补助882,604.00元（其中：基本支出622,604.00元，项目支出260,000.00元）；

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无

（三）经济社会事业发展事项

   无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额47,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年增加28,300.00元，增长26.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市应急管理局2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加5,300.00元，增长54.64%，国内公务接待批次为21次，共计接待190人次。增加原因主要是三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，工作任务大幅增加，对应州级多个部门督查检查较多，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长23.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长23.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增加原因主要是2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，按州级配备要求我局新购入一辆森林防火巡逻车，加之车辆使用率高，原有车辆磨损较大，维修成本高，故公务用车运行维护费较上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点实施项目为安排防汛抗旱工作经费。项目实施内容主要是：在汛前、汛中对全市范围内水库坝塘、在建水利工程进行安全隐患排查检查工作，针对排查出的安全隐患，市防办将及时督促责任单位整改落实；按照上级要求部署严格落实各项防汛措施，加强天气监测预警预报，严格执行汛期24小时值班值守制度，对乡镇（街道）、村、组进行抽查检查，层层压实防汛责任；开展防汛应急演练增强群众防汛避险知识，让干部群众和相关责任人熟悉掌握危险区和隐患点分布、预警信号、转移路线、避险点、管理安置等情况，切实增强人民群众应对突发性自然灾害的防范、避险意识和自救、互救能力。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市应急管理局2023年机关运行经费安排263,598.00元，与上年对比增加39,798.00元，增加原因主要是新增一辆公务用车运行维护费，工会经费和其他交通费用较上年都有所增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市应急管理局资产总额1，285，588.95元，其中，流动资产14,103.20元，固定资产1,271,485.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加53,889.11元，其中固定资产增加175,684.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：普玲    联系电话：0873-7210161

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