开远市应急管理局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

综合监督管理全市安全生产和应急管理工作，具体负责监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室、市自然灾害应急管理委员会办公室的工作。负责安全生产执法检查、负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。组织编制全市应急总体预案和规划，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。建立全市灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作等。

2.机构设置及人员情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，为开远市应急管理局，其中行政单位1个，其他事业单位0个。2021年末实有在职在编人员34人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆4辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是全面落实安全生产责任制。进一步健全完善安全生产责任体系，压实安全生产属地责任和监管责任。二是巩固提升安全生产专项整治三年行动。加大整治力度，确保按期完成安全生产专项整治三年行动任务。三是切实加强城市安全风险防范，推进城市安全发展。四是健全安全风险防控体系，防范化解重大安全风险。五是防范化解重点行业领域安全生产和防灾减灾风险。六是加强监管能力建设，落实企业全员安全生产责任制。七是强化应急管理，加强应急队伍建设和值班值守，提升应急救援能力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面排查城市安全风险点、重大危险源，以解化化工分公司、红磷分公司等企业单位为重点，对城市安全风险进行辨识评估。1至12月，持续在非煤矿山、危险化学品、工贸行业、烟花爆竹等行业领域深入开展安全生产大排查大检查和自然灾害隐患风险的排查，立案查处监管领域违规行为。落实安全生产综合监管职责，充分发挥三个指挥部的职能职责，对各行业领域开展常态化安全生产、防灾减灾检查调研，坚决做好风险隐患整改落实工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.设立整体支出绩效目标

我单位成立预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制，和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2022年工作的整体目标,不断强化安全生产监管执法工作，持续强化非煤、矿山、危化、工贸执法力度。

2.执行整体支出绩效运行监控

（1）我单位按照《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，制定了《开远市应急管理局预算绩效运行监控管理制度》将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（2）精心组织、周密部署。按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。

（五）单位内控制度建设情况

我单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入729.33万元，其中：基本支出697.53（包含工资福利收支613.01万元，商品和服务支出22.38万元，对个人和家庭的补助收支62.14万元）；项目支出安排预算为9.48万元，包括灾害信息员队伍建设经费项目31.8万元，开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金项目25万元，危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目8万元，局机关日常运行保障经费项目30万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入994.46万元，其中：上年结转结余9.97元，本年财政拨款收入969.84万元，其他收入14.65万元。本年总支出993.75万元，支付进度为99.93%。其中：项目实际收入307.91万元，支出307.20万元，项目资金执行率为99.77%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表 

                                                                                   单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为10.67万元，其中：公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费9.7万元。

1-12月“三公”经费累计执行数为31.95万元，其中：

公务接待费执行数为0.8万元，完成预算的82.47%，较上年同期增加0.46万元，同比偏高原因：机构改革后政府办、市公安局、市林草局、市水务局、市民政局等部门防灾减灾，水旱灾害防治、森林防火、抗震救灾、应急救援、2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，工作任务大幅增加，对应州级多个部门督查检查较多；且国家安全生产三年行动专项治理、全国危险化学品综合专项治理、全国第一次自然灾害风险普查、红河州“护航二十大”安全生产下沉一线驻点督导等工作强化了我局全年执法力度，同时多次接受上级部门的督查检查。1-12月国内公务接待13批次，接待人次93人，主要用于接待建水应急局学习法治政府创建工作、金平应急局交流学习三个指挥部划转、州安委会安全生产专项整治三年行动检查、省灾害普查调研检查组、2022年度安全生产目标责任制检查考评组等，故公务接待费增加。

公务用车购置费执行数为23.71万元，超预算支出原因：根据《开远市人民政府办公室关于调整市防汛抗旱指挥部 市森林草原防灭火指挥部 市抗震救灾指挥部的通知》开政办发〔2022〕6号文件要求，2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，按州级配备建议和现实工作需求我局新购入一辆森林防火巡逻车，用于三个指挥部办公室开展日常工作，购置费为23.71万元，故公务用车购置费实际执行数超过年初财政部门批复的预算数。

公务用车运行维护费执行数为7.44万元，完成预算的76.7%，较上年同期增加1.64万元，同比偏高原因：一是公务用车运行维护费主要用于保有公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；二是为做好开远市公务用车“全省一张网”统一监管系统使用工作，2022年支付安装北斗定位车载终端维护费；三是职能划转后应急管理工作任务重，加之为做好党的二十大安保维稳工作期间，车辆使用率高，磨损较大，维修成本高，故公务用车运行维护费较上年同期增加。

（四）资金管理情况

我单位严格执行《开远市应急管理局财务、接待、日常管理办法》、《开远市应急管理局预算收支管理暂行办法》、《开远市应急管理局财务管理制度》，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我单位2022年突出重点时段安全生产风险隐患排查整治。聚焦危险化学品安全风险集中治理、针对重点行业重点领域，全方位、无死角、全覆盖开展安全生产大检查，持续开展安全生产整治三年行动巩固提升，确保全市安全生产形势稳定。全年完成产出指标25个，未完成产出指标1个。

（2）效益指标完成情况

降低生产安全事故发生率，减少人民群众直接经济损失，发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高作用，减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态环境等效益指标效果显著。

（3）满意度指标完成情况

2022年服务对象满意度指标均达90%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

2022年我单位“三公”经费控制率为299.46%，年度指标值为100%，未完成绩效目标原因为：2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，按州级配备建议和现实工作需求，根据开公车报〔2022〕2号文件我局新购入一辆森林防火巡逻车，用于三个指挥部办公室开展日常工作，购置费为23.71万元，故本单位“三公”经费超预算数。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：局机关日常运行保障经费绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已完成6个，未完成2个，未完成原因:经费保障不足。

项目2：安排应急管理局安全生产工作经费绩效目标完成情况

绩效目标共6个，已全部完成。

项目3：农房保险工作经费绩效目标完成情况

绩效目标共6个，已全部完成。

项目4：州安技中心安全生产培训补助经费绩效目标完成情况

绩效目标共7个，已全部完成。

项目5：安排应急管理局工作经费绩效目标完成情况

绩效目标共9个，已全部完成。

项目6：安排防汛抗旱工作经费绩效目标完成情况

绩效目标共12个，已全部完成。

项目7：2022年农村居民住房统一保险专项资金绩效目标完成情况

绩效目标共10个，已全部完成。

项目8：灾害信息员队伍建设经费绩效目标完成情况

绩效目标共9个，已全部完成。

项目9：危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

项目10： 2022年省级应急管理转移支付专项资金绩效目标完成情况

绩效目标共12个，已全部完成。

项目11：开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金绩效目标完成情况

绩效目标共20个，已全部完成。

项目12：全国自然灾害综合风险普查经费绩效目标完成情况

绩效目标共14个，已完成13个，未完成1个，未完成原因:评估与区划工作由省普查办组织实施，市级层面积极配合。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1局机关日常运行保障经费绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目2安排应急管理局安全生产工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3农房保险工作经费绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目4州安技中心安全生产培训补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5安排应急管理局工作经费绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目6安排防汛抗旱工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目72022年农村居民住房统一保险专项资金绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目8灾害信息员队伍建设经费绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目9危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目10 2022年省级应急管理转移支付专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12全国自然灾害综合风险普查经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

在市委市政府的正确领导下，严格要求按照开远市绩效管理的工作要求，坚持稳中求进，积极作为，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。不断健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。加强与财政部门和科室之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

六、存在问题及原因

2022年我单位预算绩效指标基本完成，达到了预期目标，但在编制单位预算绩效指标时部分指标指向性不强，细化不够，加之不确定因素，导致绩效指标设置难以全面涵盖。

七、整改措施及建议

一是及时与同级政府财政部门和上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训，明确主体，强化主体责任。二是成立工作领导小组，细化任务至各科室，指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。三是编制范围尽可能地全面，不漏项，实现预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性，做好下年度的整体支出绩效工作。

                  单位名称（盖章）：开远市应急管理局

                                                                                         2023年3月31日