开远市应急管理局2022年度部门决算

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开远市应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

18.负责本市行政区域内非煤矿山企业安全生产许可证核发；非煤矿山建设项目安全设施设计审查；金属冶炼建设项目安全设施设计审查。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是全面落实安全生产责任制。进一步健全完善安全生产责任体系，压实安全生产属地责任和监管责任。二是巩固提升安全生产专项整治三年行动。加大整治力度，确保按期完成安全生产专项整治三年行动任务。三是切实加强城市安全风险防范，推进城市安全发展。四是健全安全风险防控体系，防范化解重大安全风险。五是防范化解重点行业领域安全生产和防灾减灾风险。六是加强监管能力建设，落实企业全员安全生产责任制。七是强化应急管理，加强应急队伍建设和值班值守，提升应急救援能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。所属单位2个，分别是：

1.开远市安全生产监管执法大队

2.开远市应急中心

（二）部门决算单位构成

纳入开远市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（开远市应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市应急管理局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市应急管理局无政府性基金收入和国有资本经营收入，无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市应急管理局部门2022年度收入合计9,844,924.40元。其中：财政拨款收入9,698,414.39元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入146,510.01元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计增加245,721.81元，增长2.56%。其中：财政拨款收入增加99,211.80元，增长1.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加146,510.01元，增长0.00%。主要原因是：1、本级财力安排人员经费增多；2、根据要求将往来款中红河州安技中心拨入安全生产培训补助经费和农房保险工作经转转入收支专户核算。

二、支出决算情况说明

开远市应急管理局部门2022年度支出合计9,937,456.05元。其中：基本支出6,865,411.53元，占总支出的69.09%；项目支出3,072,044.52元，占总支出的30.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,489,078.03元，下降20.03%。其中：基本支出增加743,378.67元，增长12.14%；项目支出减少3,232,456.70元，下降51.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1、本年本级财力安排人员经费增多；2、以前年度延续性项目已完成，故减少项目经费支出。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,865,411.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,625,279.53元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,132.00元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,072,044.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：应急管理 一般行政管理事务1,084,461.02元，灾害风险防治246,296元，  安全监管1,430,000.00元，   其他自然灾害防治支出100,000元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出211,287.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,798,050.33元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比减少2628,483.75元，下降21.15%，主要原因分析:以前年度延续性项目已完成，故减少项目经费支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出676,070.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,主要用于在职人员机关养老保险、职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出406,663.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，主要用于在职人员医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出502,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职人员公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出8,212,871.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建和其他灾害防治及应急管理工作。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,700.00元，支出决算为287,595.49元，完成年初预算的269.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算237,095.49元，占总支出决算的82.44%；公务用车运行维护费支出决算42,500.00元，占总支出决算的14.78%；公务接待费支出决算8,000.00元，占总支出决算的2.78%，具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,700.00元，支出决算为287,595.49元，完成年初预算的269.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为237,095.49元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为42,500.00元，完成年初预算的43.81%；公务接待费支出决算为8,000.00元，完成年初预算的82.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据《开远市人民政府办公室关于调整市防汛抗旱指挥部 市森林草原防灭火指挥部 市抗震救灾指挥部的通知》开政办发〔2022〕6号文件要求，2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，按州级配备建议和现实工作需求我局新购入一辆森林防火巡逻车，用于三个指挥部办公室开展日常工作，购置费为23.71万元，故公务用车购置费实际执行数超过年初财政部门批复的预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加226,183.62元，增长368.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加237,095.49元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少15,530.87元，下降26.76%；公务接待费支出决算增加4,619.00元，增长136.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构改革后政府办、市公安局、市林草局、市水务局、市民政局等部门防灾减灾，水旱灾害防治、森林防火、抗震救灾、应急救援、2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，一是工作任务大幅增加，对应州级多个部门督查检查较多；且国家安全生产三年行动专项治理、全国危险化学品综合专项治理、全国第一次自然灾害风险普查、红河州“护航二十大”安全生产下沉一线驻点督导等工作强化了我局全年执法力度，同时多次接受上级部门的督查检查。二是按州级配备建议和现实工作需求我局新购入一辆森林防火巡逻车，用于三个指挥部办公室开展日常工作，购置费为23.71万元，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：根据《开远市人民政府办公室关于调整市防汛抗旱指挥部 市森林草原防灭火指挥部 市抗震救灾指挥部的通知》开政办发〔2022〕6号文件要求，2022年2月三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，按州级配备建议和现实工作需求我局新购入一辆森林防火巡逻车，用于三个指挥部办公室开展日常工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急管理、防灾减灾等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待建水应急局学习法治政府创建工作、金平应急局交流学习三个指挥部划转、州安委会安全生产专项整治三年行动检查、省灾害普查调研检查组、2022年度安全生产目标责任制检查考评等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市应急管理局部门2022年机关运行经费支出240,132.00元，减少281,427.87元，下降53.96%,主要原因分析:2022年未发生应急物资采购。部门机关运行经费主要用于工会经费45,312.00元、其他交通费用172,620.00元、公务用车运行维护费21,000.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市应急管理局部门资产总额2,159,965.99元，其中，流动资产14,103.2元，固定资产2,145,862.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178,820.01元，其中固定资产增加300,615.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额88,990.00元，其中：政府采购货物支出29,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,220.00元。授予中小企业合同金额88,990.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）.

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
        住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250201050001111