开远市应急管理局2024年部门预算编制说明

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　　开远市应急管理局2024年部门预算编制说明 

　　开远市应急管理局2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市应急管理局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市应急管理局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市应急管理局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责全市应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等有关政策，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸（煤矿作业场所除外）等生产经营单位进行安全生产动态巡查，依法对相关生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为；监督事故调查报告提出的整改和防范措施的落实；对行政辖区内生产经营单位的重大危险源和重大安全隐患实施巡查监控和督促落实整治；对审批的新建、改建、扩建项目安全生产设施“三同时”执行情况进行监督检查；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；协调指导森林草原火灾扑救工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作，组织协调灾害救助工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构和政治处，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。 

　　开远市应急管理局所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为： 

　　1、开远市应急管理综合行政执法大队 

　　2、开远市应急中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年，我部门将认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要批示指示精神，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，不断健全完善安全防范各项工作机制，全力营造开远高质量跨越发展的安全环境。

　　1、持续压紧压实安全防范责任。深入落实国务院安委会安全生产“十五条”重要举措，完善各级党政领导干部安全生产职责清单和工作任务清单，时刻保持临战状态，以“时时放不下心的”的紧迫感扛牢工作，将安全生产和防灾减灾层层压实责任到最小单元。将履行应急管理职责情况纳入述职考核、督察巡查内容，加大安全生产、防灾减灾巡查考核力度，完善警示、督办、约谈等制度。

　　2、坚决防范化解重大安全风险。巩固提升“重大事故隐患专项整治2023年行动”整治成果，紧盯高危行业领域，兼顾新业态新领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、违法违规行为、安全管理缺陷等重大隐患，动态建立包含有重大安全风险基础、防控、责任、应急等内容的《重大安全风险管控责任清单》，全面摸清、动态掌握、闭环整改重大事故隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

　　3、补齐防灾减灾救灾短板弱项。进一步适应机构改革要求，融合推进三个指挥部办公室衔接运转工作，主动发挥应急管理牵头抓总作用，做好市委、市政府领导的参谋助手，努力构建全市“全灾种、大应急”框架。提前分析研判灾害趋势，及时开展会商研判，强化干部包保到村、预警和应急响应联动和临灾叫应机制，靠前储备应急救援物资，强化应急管理音视频指挥调度系统、“应急通信、云视讯、移动应急”APP、应急广播等综合指挥调度平台建设，全力消除灾害全隐患，不断提升防灾减灾能力。

　　4、加强应急队伍建设和物资储备。进一步完善《开远市应急救援专业队伍收拢方案》，整合全市消防、民兵、企业等各类救援力量，构建完成以“现有消防综合救援队伍为主体、专业应急救援队伍为补充、基层应急救援队伍为依托”的应急救援格局，加强日常训练，开展应急演练，做好“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的思想准备，提高全市辖区内事故灾难先期处置和应急救援能力。积极完善我市物资储备，科学采购物资，按照要求做好各乡镇物资前置，严格应急救灾物资的调运制度，统筹管理和使用好全市应急救援物资，保证救灾抢险之急需。

　　5、加强宣教推动安全生产全和防灾减灾社会群防群治。深入宣传习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要论述，结合“全国防灾减灾日”“六月安全月”开展安全生产和防灾减灾知识“五进”活动。针对不同的宣教对象分类施策，广泛宣传法律法规、政策措施、必备技能，强化管理人员管理水平提升，增强群众安全防范意识，提升灾害防范能力和自救互救能力。加大融媒体宣传力度，开展安全警示教育，畅通隐患举报奖励渠道，推动社会更加关注、理解、支持应急管理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制46人，其中：行政编制18人，参照公务员法管理的事业单位编制9人，事业编制19人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入8,756,691.61元，其中：一般公共预算8,756,691.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加116,439.77元，主要原因分析：人员增加，本级财力安排人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入8,756,691.61元，其中:本年收入8,756,691.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,756,691.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加116,439.77元，主要原因分析：人员增加，本级财力安排人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出8,756,691.61元。财政拨款安排支出8,756,691.61元，其中：基本支出6,817,691.61元，与上年对比增加356,379.77元，主要原因分析：人员增加，本级财力安排人员经费增加；项目支出1,939,000.00元，与上年对比减少239,940.00元，主要原因分析：开远市第一次全国自然灾害综合风险普查项目已完成，2024年此项目经费未安排。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2080501（行政单位离退休）2024年预算数为4,200.00元，主要用于行政退休人员公用经费； 

　　2、2080502（事业单位离退休）2024年预算数为1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费； 

　　3、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2024年预算数为598,455.13元，主要保障机关在职人员养老保险缴费； 

　　4、2101101（行政单位医疗）2024年预算数为167,640.90元，主要用于行政基本医疗保险缴纳； 

　　5、2101102（事业单位医疗）2024年预算数为131,779.09元，主要用于事业基本医疗保险缴纳； 

　　6、2101103（公务员医疗补助）2024年预算数为167,676.63元，主要用于公务员医疗补助缴纳； 

　　7、2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为11,221.03元，主要用于行政事业单位工伤保险缴纳； 

　　8、2210201（住房公积金）2024年预算数为473,753.35元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳； 

　　9、2240101（行政运行）2024年预算数为4,625,735.48元，主要用于保障在职职工工资、公用经费； 

　　10、240102（一般行政管理事务）2024年预算数为300,000.00元，主要用于局机关日常运行保障经费； 

　　11、2240104（灾害风险防治）2024年预算数为1,218,000.00元主要用于灾害信息员队伍建设经费、安排防汛抗旱工作经费； 

　　12、2240106（安全监管）2024年预算数为187,000.00元，主要用于危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务； 

　　13、2240109（应急管理）2024年预算数为16,030.00元，主要用于应急管理系统特岗人员意外伤害保险； 

　　14、2240703（自然灾害救灾补助）2024年预算数为854,000.00元，主要用于自然灾害生活救助。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1、301工资福利支出5,893,297.61元（其中：基本支出5,893,297.61元）； 

　　2、302商品和服务支出1,965,475.00元（其中：基本支出300,875.00元，项目支出1,664,600.00元）； 

　　3、303对个人和家庭的补助857,519.00元（其中：基本支出623,519.00元，项目支出234,000.00元）； 

　　4、310资本性支出40,400.00元（其中：项目支出40,400.00元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　   无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　   无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　   无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额105,347.00元，其中：政府采购货物预算40,400.00元、政府采购服务预算64,947.00元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计294,550.00元，较上年增加159,550.00元，增长118.19%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市应急管理局2024年公务接待费预算为14,550.00元，较上年减少450.00元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待180人次。减少原因：按照厉行节约的原则，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准，减少公务接待费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年增加160,000.00元，增长133.33%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车购置费增加原因：原有车辆老旧、磨损较大，车辆运行途中多次出现较大故障，维修成本高，按计划需报废并重新购置1辆公务用车。公务用车运行维护费减少原因：按照厉行节约的原则，控制公务用车运行维护费开支。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门重点实施项目为安排防汛抗旱工作经费。项目实施内容主要是：在汛前、汛中、汛后对全市范围内水库坝塘、在建水利工程进行安全隐患排查检查工作，针对排查出的安全隐患，市防办将及时督促责任单位整改落实；按照上级要求部署严格落实各项防汛措施，加强天气监测预警预报，严格执行汛期24小时值班值守制度，对乡镇（街道）、村、组进行抽查检查，层层压实防汛责任；开展防汛应急演练增强群众防汛避险知识，让干部群众和相关责任人熟悉掌握危险区和隐患点分布、预警信号、转移路线、避险点、管理安置等情况，切实增强人民群众应对突发性自然灾害的防范、避险意识和自救、互救能力。密切监测旱情发现，实时收集掌握用水困难群众信息，统筹抗旱救灾资金使用，及时组织群众拉水、引水，确保群众饮水安全。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市应急管理局2024年机关运行经费安排300,875.00元，与上年对比增加37,277.00元，主要原因分析:退休人员和在职人员都有所增加，故安排的公用经费增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市应急管理局资产总额1,223,645.79元，其中，流动资产33,860.09元，固定资产1,189,785.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61,943.16元，其中固定资产减少81,700.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市应急管理局2024年部门 

　　预算表 

　　(详见附件) 

　　联系人：普玲            联系电话：0873-7210161 

　　监督索引号53250201050000111