开远市应急管理局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市应急管理局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市应急管理局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　负责全市应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等有关政策，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸（煤矿作业场所除外）等生产经营单位进行安全生产动态巡查，依法对相关生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为；监督事故调查报告提出的整改和防范措施的落实；对行政辖区内生产经营单位的重大危险源和重大安全隐患实施巡查监控和督促落实整治；对审批的新建、改建、扩建项目安全生产设施“三同时”执行情况进行监督检查；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；协调指导森林草原火灾扑救工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作，组织协调灾害救助工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　纳入2023年部门预算编报的单位共1个，为开远市应急管理局，其中行政单位1个，其他事业单位0个。2023年末实有在职在编人员36人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆4辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2023年，市应急管理局紧紧围绕党的二十大目标任务要求，认真贯彻党中央、国务院决策部署，统筹发展和安全，树牢底线思维，层层压紧压实安全生产责任和措施，全力推动应急管理工作向纵深推进，为经济社会发展提供安全稳定的环境。 

　　1.精准落实，推动安全生产责任链条压紧压实。坚持安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，持续落实国务院安委会安全生产“十五条”重要举措。完善各级党政领导干部安全生产职责清单和工作任务清单，实现市、乡镇（街道）、村委会（社区）安全生产责任全覆盖。加大安全生产防灾减灾巡查督查力度，完善安全生产警示、督办、约谈等制度。提高政治站位，时刻保持临战状态，坚决克麻痹思想，严格落实“1262”与预警响应机制，以“时时放不下心的”政治责任感扛实扛牢防汛减灾工作。 

　　2.扛牢责任，防范化解重大安全风险，强化安全生产监管执法。巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，整改落实省、州安委会督查反馈问题，深化源头治理、系统治理和综合治理，建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，实现隐患排查治理的闭环管理，在企业层面推动全员购买安责险，建立健全“双重预防机制”；建立完善重大安全风险管控责任清单，实行清单化建档立档、落实项目化管控措施。严格开展“打非治违”，坚决打击屡教不改等安全生产违法违规行为，联合部门执法形成合力，依法依规严肃查处，对存在严重违法违规行为的惩戒对象及时纳入安全生产不良记录。对实施惩戒的企业，增加执法检查频次，提高震慑力。加强日常执法和事故调查中的案件移送与法律监督，完善安全生产违法线索通报、案件移送与协查机制，倒逼企业履行安全生产主体责任。 

　　3.动态排查，防范化解应急管理行业安全风险。强化隐患整改动态排查。一是从2022年10月至2023年各级“两会”期间开展安全生产“百日攻坚”，推进各类问题隐患零死角排查整改落实到位。持续加大压力传导，各级各部门统一步调、形成合力，从严监管，营造全市安全生产高压态势，持续开展“打非治违”，顶格处罚形成高压震慑，倒逼企业履行安全生产主体责任。二是总结复盘2022年防灾减灾工作，以问题为导向，全面梳理制度建设、处置流程、应急措施等方面存在的问题，补足短板，在2023年汛期（5-10月）优化“1262”工作机制和自然村24小时应急巡查值守制度的贯彻措施，制定开远市防汛应急指挥处置流程，以群众转移为工作核心，提前叫醒群众转移至安全地带，牢牢守住自然灾害“不死人”的底线。 

　　4.居安思危，持续加强应急能力建设。进一步整合全市消防救援、企业应急救援队、各级骨干民兵等救援力量，完成政府专职消防队编制及人员转隶至地方消防局，加强区域应急救援力量建设。加强应急预案动态化管理，坚持贴近实战、务实管用的原则，组织开展好政企联合、社企联动、多部门协作等形式的应急演练，不断提高应对各类安全生产事故的处置能力。持续加强对值班工作的组织领导，进一步认真贯彻落实作风革命、效能革命，切实担负起确保政令畅通的政治责任。严格24小时专人值班值守，熟练掌握值班工作规范和应急处置流程，提高值班信息报送时效性，实行灾害事故“零报告”制度。 

　　5.加强宣教，推动安全生产全社会群防群治。将党的二十大确立的应急管理工作要求、习近平总书记关于安全生产重要论述、防灾减灾的指示批示纳入宣传重点，精心组织、周密安排，部署开展经常性、系统性宣传贯彻和主题宣讲活动。持续开展“五进”宣传教育，广泛宣传安全生产、防灾减灾法律法规、政策措施；强化安全管理人员管理水平提升，持续开展从业人员安全操作技能培训，通过各类媒体加强安全生产、防灾减灾公益宣传和社会舆论监督，加强案例警示教育，让风险防范理念深入人心，帮助群众掌握必备的应急知识和技能。畅通隐患举报渠道，引导广大群众积极举报风险隐患，曝光一批隐患和企业，促进全社会关心、关注、支持应急管理工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2023年，在开展全市安全生产“百日攻坚”的基础上，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果。深化源头治理、系统治理和综合治理，建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，实现隐患排查治理的闭环管理；建立完善重大安全风险管控责任清单，实行清单化建档立档、落实项目化管控措施，在年底前建成动态管控机制。 

　　精准落实，推动安全生产责任链条压紧压实。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，持续落实国务院安委会安全生产“十五条”重要举措。完善各级党政领导干部安全生产职责清单和工作任务清单，实现市、乡镇（街道）、村委会（社区）安全生产责任全覆盖。加大安全生产防灾减灾巡查督查力度，完善安全生产警示、督办、约谈等制度。 

　　扛牢责任，防范化解重大安全风险，强化安全生产监管执法。巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，整改落实省、州安委会督查反馈问题，深化源头治理、系统治理和综合治理，建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，实现隐患排查治理的闭环管理，在企业层面推动全员购买安责险，建立健全“双重预防机制”；建立完善重大安全风险管控责任清单，实行清单化建档立档、落实项目化管控措施。严格开展“打非治违”，坚决打击屡教不改等安全生产违法违规行为，联合部门执法形成合力，依法依规严肃查处，对存在严重违法违规行为的惩戒对象及时纳入安全生产不良记录。对实施惩戒的企业，增加执法检查频次，提高震慑力。加强日常执法和事故调查中的案件移送与法律监督，完善安全生产违法线索通报、案件移送与协查机制，倒逼企业履行安全生产主体责任。 

　　动态排查，防范化解应急管理行业安全风险。强化隐患整改动态排查。 

　　严格24小时专人值班值守，熟练掌握值班工作规范和应急处置流程，提高值班信息报送时效性，实行灾害事故“零报告”制度。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.设立整体支出绩效目标 

　　成立了预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2023年工作的整体目标,不断强化安全生产监管执法工作，持续强化非煤、矿山、危化、工贸执法力度。 

　　2.执行整体支出绩效运行监控 

　　（1）按照《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，完善了《开远市应急管理局预算绩效管理制度》，将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　（2）精心组织、周密部署。按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

　　（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时成立内部控制领导机构，主要负责人在单位内部控制领导机构中担任负责人，并且班子成员在单位内部控制领导机构中任职。内部控制工作领导小组下设办公室，承担本单位内部控制建设日常工作。2023年由内部控制领导小组组长主持制定了内控工作方案，明确了内控建设、实施、分工流程，配备了内控相关工作人员，结合本单位实际，对本单位内部控制制度建设进行了梳理和总结，更新了预算编制与审核流程图、预算执行与调整流程图等。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入864.03万元，其中：基本支出646.13万元（包含工资福利收支557.09万元，商品和服务支出26.78万元，对个人和家庭的补助收支62.26万元）；项目支出安排预算为217.89万元，包括灾害信息员队伍建设经费项目31.8万元，开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金项目22.09万元，安排防汛抗旱工作经费项目90万元，执法服装经费项目10万元，自然灾害救助资金项目26万元，危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目8万元，局机关日常运行保障经费项目30万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1,205.21万元，其中：上年结转结余0.71万元，本年财政拨款收入1,192.83万元，其他收入11.67万元。本年总支出12,05.21万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入553.56万元，支出553.56万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　                                                 单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为13.50万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费12万元；因公出国（境）费预算为0元。 

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.76万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费执行数为0.66万元，较上年减少0.14万元，公务用车运行维护费执行数为6.10万元，较上年减少1.34万元，同比减少原因：经费保障不足，进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，减少支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格执行《开远市应急管理局预算收支管理暂行办法》《开远市应急管理局财务管理制度》，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，做到专款专用，支出合规合理。项目经费由财务统一管理，根据项目实施进度，项目负责人收集正规发票、合同等资料作为原始单据，由经手人、科室负责人、分管财务领导、单位主要领导签字审批后交财务审核报销。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年突出重点时段安全生产风险隐患排查整治。聚焦危险化学品安全风险集中治理、针对重点行业重点领域，全方位、无死角、全覆盖开展安全生产大检查，持续开展安全生产整治三年行动巩固提升，确保全市安全生产形势稳定。全年产出指标27个，已全部完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　降低生产安全事故发生率，减少人民群众直接经济损失，发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高作用，减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态环境等效益指标效果显著。全年效益指标4个，已全部完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年服务对象满意度指标均达90%以上。全年服务对象满意度指标2个，已全部完成。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　2023年整体支出绩效目标已全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　项目1：省级防汛应急救灾资金绩效目标完成情况 

　　绩效目标共7个，已全部完成。 

　　项目2：省级应急管理专项转移支付资金绩效目标完成情况 

　　绩效目标共12个，已完成11个，未完成1个，未完成原因:全市非煤矿山开展专家检查，计划检查18户，3户因年内无复工复产计划未实施检查，实际检查15户。 

　　项目3：州安技中心安全生产培训补助经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共8个，已全部完成。 

　　项目4：2022至2023年中央自然灾害救灾(冬春救助）资金绩效目标完成情况 

　　绩效目标共8个，已全部完成。 

　　项目5：州级农村居民住房统一保险补助资金绩效目标完成情况 

　　绩效目标共8个，已全部完成。 

　　项目6：抗震救灾工作经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共9个，已全部完成。 

　　项目7：局机关日常运行保障经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共9个，已全部完成。 

　　项目8：安排防汛抗旱工作经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共16个，已全部完成。 

　　项目9：危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金绩效目标完成情况 

　　绩效目标共9个，已全部完成。 

　　项目10：安排应急管理工作经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共7个，已全部完成。 

　　项目11：开远市城市安全风险白皮书编制工作经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共8个，已全部完成。 

　　项目12：水域救援装备购置经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共8个，已全部完成。 

　　项目13：森林草原防灭火经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共10个，已全部完成。 

　　项目14：开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金绩效目标完成情况 

　　绩效目标共16个，已全部完成。 

　　项目15：执法服装经费绩效目标完成情况 

　　绩效目标共9个，已完成8个，未完成1个，未完成原因：经费保障不足。 

　　项目16：其他项目绩效目标完成情况 

　　此项目为其他项目，不进行绩效自评。 

　　四、绩效自评结论 

　　市应急管理局2023年部门整体支出绩效自评得分89分，评价等级为“良”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分98.61分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　严格按照绩效管理的工作要求，坚持稳中求进，积极作为，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。不断健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。定期审查和更新绩效指标，确保其与工作目标的一致性，确保指标的可衡量性和可操作性，并根据实际情况进行调整和完善。建立有效的绩效监控机制，定期收集和分析绩效数据，及时发现问题和偏差，并向相关部门提供反馈和建议，以促进绩效改进。 

　　六、存在问题及原因 

　　2023年市应急管理局预算绩效指标基本完成，达到了预期目标，但在编制单位预算绩效指标时部分指标设置不规范，细化不够，加之不确定因素，导致绩效指标未完成。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是总结历年经验，组织学习，加强培训，明确项目负责人，强化主体责任，细化任务至各科室，指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。二是鼓励各部门在绩效管理过程中不断探索创新的方法和工具，优化绩效指标体系，以提高绩效管理的效率和效果，并在单位内部进行经验分享和推广。 

　　                                                                       开远市应急管理局 

　　                                                                         2024年4月9日