开远市应急管理局2023年度部门决算

开远市应急管理局2023年度部门决算

监督索引号53250201050001000

目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17.负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

　　18.负责本市行政区域内非煤矿山企业安全生产许可证核发；非煤矿山建设项目安全设施设计审查；金属冶炼建设项目安全设施设计审查。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.安全生产方面

　　一是落实重要工作部署，防范和化解重大安全风险。自觉站在增强“四个意识”、做到“两个维护”的高度，坚决扛起安全生产政治责任。全市突出重点时段、重点行业领域，持续开展岁末年初安全生产重大隐患专项整治、安全生产“百日攻坚”行动、安全生产专项整治百日攻坚行动、重大事故隐患专项排查整治2023行动等重点工作，巩固安全生产专项整治三年行动成果。二是组织开展安全生产专项整治百日攻坚行动。通过开展重大风险排查行动、重大隐患清除行动、问题整改提升行动、责任落实督查行动、打非治违专项行动。三是部署开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。织召开全市重大事故隐患专项排查整治2023行动动员专题会议，专题学习了国务院安全生产15条硬措施，省69项具体举措，州49项分解任务及市51项分解任务；结合我市实际安排部署全市重大事故隐患专项排查整治2023行动，明确目标任务，压实各单位工作责任，积极推进重大事故隐患专项排查整治，按计划组织实施。四是加强燃气安全专项整治。督促4家燃气企业和8个燃气（瓶装）经营门市每月开展1至2次自检自查；行业主管部门执法检查29次，发现并督促整改安全隐患219处。汲取事故教训，深入排查城镇燃气安全。印发《开远市城镇燃气安全专项整治工作实施方案》，成立工作专班，聚焦企业经营、生产充装、输送配送、用户使用、燃气具生产流通使用、监管执法等环节，紧盯餐饮企业等人员密集场所燃气安全风险隐患，全面排查整治各类风险隐患。

　　2.防灾减灾救灾方面

　　一是领导重视、高位推进抗旱减灾，积极开展应急保供水工作。二是加强组织领导，全面压实防汛抗旱责任，完善防汛救灾机制，有效提升应急响应速度。强化隐患排查整改，不断提高灾害防御能力。三是认清震情形势，绷紧防震减灾这根弦，积极发挥抗震救灾指挥部办公室职责职能，结合开远实际，修订完善《开远市地震应急预案》，制定印发《开远市较大以上地震灾害应急处置工作方案》。四是做好灾害救助工作。下达我市204万元资金和2336件（中央冬春救助下达的1300件，省级资金采购的936件）物资已通过“一卡通”和实物方式全部发放到受灾群众手中，救助群众达1.6万余人。五是全力做好民房保险工作。2023年开远市投入52.47375万元为41979户农房购买农房保险，切实帮助受灾农户提高灾后重建住房资金保障能力，促进我市农村地区社会稳定。六是筹备组织应急演练，加强应急避难场所建设和应急物资储备工作。七是加强组织重点时段的集中宣传，结合普法强基补短板专项行动，积极开展宣传“五进”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

开远市应急管理局所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为：

　　1.开远市应急管理综合行政执法大队

　　2.开远市应急中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入开远市应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（开远市应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入开远市应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市应急管理局2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市应急管理局2023年度收入合计1204.50万元。其中：财政拨款收入1192.83万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.67万元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计增加220.01万元，增长22.35%。其中：财政拨款收入增加222.99万元，增长22.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.98万元，下降20.33%。主要原因：一是在职人员辞职、调出、退休，人员经费减少；二是开远市城市安全风险白皮书编制工作经费、全国自然灾害综合风险普查经费、抗震救灾工作经费、水域救援装备购置经费、省级应急管理专项转移支付资金等项目资金增加；三是2022至2023年中央自然灾害救灾(冬春救助）资金通过“一卡通”发放。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市应急管理局2023年度支出合计1205.21万元。其中：基本支出651.65万元，占总支出的54.07%；项目支出553.56万元，占总支出的45.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加211.47万元，增长21.28%。其中：基本支出减少34.89万元，下降5.08%；项目支出增加246.36万元，增长80.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员减少，基本支出减少；上级和本级安排的项目经费都有所增加，加之中央自然灾害救灾(冬春救助）资金通过“一卡通”发放，故项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障开远市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.39万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.26万元，占基本支出的4.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障开远市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：应急管理一般行政管理事务管理90.77万元，灾害风险防治22.09万元，安全监管16.99万元，应急救援18.91万元，应急管理113万元，消防救援事务45万元，地震事务8.3万元，万元，自然灾害救灾补助226.60万元，社会事业发展规划10万元，林业草原防灾减灾1.9万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.83万元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加213.02万元，增长21.74%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加257.77万元，开远市城市安全风险白皮书编制工作经费、全国自然灾害综合风险普查经费、抗震救灾工作经费、水域救援装备购置经费、省级应急管理专项转移支付资金等项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于开远市城市安全风险白皮书编制费。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出69.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，主要用于在职人员机关养老保险、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出45.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，主要用于在职人员医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于森林草原防灭火指挥部经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出49.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于在职人员公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。22.灾害防治及应急管理（类）支出1016.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于局机关日常运行保障、农村居民住房统一保险补助、2022至2023年中央自然灾害救灾(冬春救助）、自然灾害综合风险普查、抗震救灾工作、水域救援装备购置、危险化学品企业、工贸行业、非煤矿山企业安全风险排查聘请专家购买服务等支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，决算为6.76万元，完成年初预算的50.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为6.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.18%，完成年初预算的50.82%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.82%，完成年初预算的44%，具体是国内接待费支出决算0.66万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的50.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为6.10万元，完成年初预算的50.82%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.66万元，完成年初预算的44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央八项规定及其实施细则精神，认真落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从严控制公务用车购置及运行维护费、公务接待费，降低公务活动成本。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22万元，下降76.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少23.71万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.85万元，增长43.49%；公务接待费支出决算数减少0.14万元，下降17.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2023年无公务用车购置费支出；2.三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，对应州级防灾减灾工作综合督查检查、地震灾害防范应对准备工作检查、州安委会安全生产暗访抽查、2023年度州级安全生产目标责任制考评、国务院安委会综合检查、森林草原防灭火巡逻检查及协助林草局处置多次火情等工作，公务出行增多，车辆使用率高，加之原有车辆老旧，维修成本高，故公务用车运行维护费较上年增加。3.认真落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急管理、防灾减灾等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州安委会安全生产督察、红河州防灾减灾工作综合督查检查、国家矿山安全监察局云南人事处考察人员、危化品重大危险源企业2023年第二轮安全专项检查督导交叉检查、玉溪市应急局、云南华宁产业园区赴开远市开展化工园区建设考察交流、2023年度安全生产目标责任制考评延伸考评县市政府（省安委办第六考评组）等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市应急管理局2023年机关运行经费支出27.26万元，比上年增加3.24万元，增长13.50%，主要原因是工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加。单位机关运行经费主要用于：工会经费6.07万元；其他交通费用17.97万元；公务用车运行维护费2.80；其他商品和服务支出0.42万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，开远市应急管理局资产总额122.37万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产118.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.19万元，其中固定资产减少8.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额38.77万元，其中：政府采购货物支出28.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.31万元。授予中小企业合同金额38.77万元，其中：授予小微企业合同金额36.58万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250201050001111