开远市应急管理局2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为30万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.4万元，较上年同期增加1.4万元，增加的原因为：行政诉讼，危险化学品工贸行业行政处罚增加。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为451万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为152.6万元，其中：①、公用经费122.66万元；②、人员经费29.94万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.80%，累计执行数较上年同期增加25.82万元，增加的原因为：机构改革，人员较去年同期增多，公用经费增多。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为20万元；第一季度项目支出金额为5万元，当季度完成年初预算25%。较上年同期增加5万元，增加的原因为：机构改革，职能增加，项目资金开支增加。

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附件【2020年第一季度部门预算公开.xlsx】