开远市应急管理局2021年部门预算编制说明

监督索引号53250200134300000

开远市应急管理局

2021年度部门预算公开目录

第一部分市应急管理局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分市应急管理局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

开远市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，组织指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（二）机构设置情况。

开远市应急管理局所属事业单位2个。

1.开远市安全生产监管执法大队。

2.开远市应急中心（该单位为机构改革后新成立机构）

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立应急管理和安全发展理念，落实健全应急管理体系，完善应急管理制度，加大监管执法力度，狠抓事故隐患排查治理，全力推动应急管理工作上水平，严防各类事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全市应急管理工作形势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 14人，事业编制15人。在职实有 29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入929.99万元，其中：一般公共预算929.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加367.87万元，主要原因：本级财力安排人员经费增多；2、由于机构改革，开展项目增加，项目资金增加。3、新增政府专职消防队人员经费、装备项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入929.99万元，其中:本年收入929.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.99万元（本级财力929.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加367.87万元，主要原因：本级财力安排人员经费增多；2、由于机构改革，开展项目增加，项目资金增加。3、新增政府专职消防队人员经费、装备项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 929.99万元。财政拨款安排支出 929.99万元，其中：基本支出627.54万元，与上年对比增加85.42万元，增长15.76﹪主要原因分析本级财力安排人员经费增多；项目支出302.45万元，与上年对比增加282.45万元，增长1412.25%，主要原因分析：1、机构改革，开展项目增加，项目资金增加；2、新增政府专职消防队人员经费、装备项目经费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:

(一)2240101行政运行，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。 

（二）2240102一般行政管理事务，用于保障全局各科室业务开展及工作运转的支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（三）2240104灾害风险防治，用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（四）2240106安全监管，用于安全生产监管方面的支出。

（五）2240703自然灾害救灾补助，用于对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（六）2240108应急救援，用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市应急管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加1.5万元，增长15.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市应急管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市应急管理局部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.5万元，下降60%，国内公务接待批次为30次，共计接待125人次。

减少变化原因：厉行节约，严格执行公务接待制度，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

市应急管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加3万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费10万元，较上年增加3万元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因：保留的公务用车年代较长，车辆出现问题较多，增加了车辆运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关运行经费

市应急管理局2021年机关运行经费财政拨款预算929.99万元，主要用于保障各科室正常运转所产生的办公费、印刷费、汽然费等的日常公用经费支出。较上年预算执行数增加85.42万元，增加变动主要原因：人员工资增加及运行经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市应急管理局2021年州本级二级项目共有1项，即：局机关日常运行保障经费项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2012年10月18日中共开远市委专题会议纪要（7）建立明确责任、全额保障的安全生产监管工作保障经费,保障标准20500元/人.年。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市应急管理局2021年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市应急管理局部门2021年机关运行经费安排627.54万元，与上年对比增加85.42万元，主要原因分析：人员较去年增多，人员工资增加及运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  开远市应急管理局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250200134300111