开远市应急管理局2022年部门预算编制说明

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开远市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 开远市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等有关政策，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件的审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

（二）机构设置情况

我局共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立应急管理和安全发展理念，落实健全应急管理体系，完善应急管理制度，加大监管执法力度，狠抓事故隐患排查治理，全力推动应急管理工作上水平，严防各类事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全市应急管理工作形势持续稳定。落实安全生产与灾害预防工作责任，推进安全生产领域改革发展、安全工程三年行动、安全生产专项整治三年行动，加强安全生产与灾害预防宣传教育，提高全民安全意识，着力防范和化解重大安全风险，推动应急管理治理体系与治理能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年开远市应急管理局财务总收入 792.34万元，其中：一般公共预算792.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少147.52万元，主要原因是本年度预算项目经费削减，政府专职消防队建设经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年市应急管理局财政拨款收入792.34万元，其中:本年收入792.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少147.52万元，主要原因是本年度预算项目经费削减，政府专职消防队建设经费减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出792.34万元。财政拨款安排支出 792.34万元，其中：基本支出697.54万元，与上年对比增加60.13万元，主要原因是本年度人员增加，导致人员经费增加；项目支出94.80万元，与上年对比减少302.45万元，主要原因是本年度减少了政府专职消防队建设经费减少82.2万，开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金减少75万，应急物资储备库运行经费减少10万，局机关日常运行保障经费减少29.45万元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情：

1、2080501（行政单位离退休）2022年预算数为0.24万元，主要用于行政退休人员公用经费；

2、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2022年预算数为42.99万元，主要保障机关在职人员养老保险缴费；

3、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数为20.79万元，主要保障机关在职人员职业年金缴费；

4、2101101（行政单位医疗）2022年预算数为14.82万元，主要用于行政基本医疗保险缴纳；

5、2101102（事业单位医疗）2022年预算数为15.23万元，主要用于事业基本医疗保险缴纳；

6、2101103（公务员医疗补助）2022年预算数为14.74万元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗保险缴纳；

7、2210201（住房公积金）2022年预算数为33.44万元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳；

8、2240101（行政运行）2022年预算数为423.03万元，主要用于保障在职职工工资，公用经费；

9、2240102（一般行政管理事务）2022年预算数为30万元，主要用于局机关日常保障经费；

10、2240104（灾害风险防治）2022年预算数为25万元主要用于开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金；

11、2240106（安全监管）2022年预算数为39.80万元，主要用于危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务和灾害信息员队伍建设；

12、2240109（应急管理）2022年预算数为10.22万元，主要用于保障在职职工安监岗位津贴；

13、2240204（消防应急救援）2022年预算数为60.04万元，主要用于保障政府合同制消防员工资；

14、2240703（自然灾害救灾补助）2022年预算数为62万元，主要用于自然灾害生活救助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情：

1、工资福利支出613.02万元（其中：基本支出613.02万元）；

2、商品和服务支出117.18万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出94.80万元）；

3、对个人和家庭的补助62.14万元（其中：基本支出62.14万元）；

五、纳入财政专户管理情况

 本单位无财政专户管理支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无

（三）经济社会事业发展事项

   无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算33万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.67万元，较上年相比减少0.33万元，主要是减少不必要的公务接待，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市应急管理局2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。减少变化原因主要是倡导绿色交流，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。下降变化原因主要是减少城区公务用车使用，提倡网络电子化办公。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点实施项目为开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金。项目实施内容主要是：建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训，按普查软件系统进行外业调查及相关资料收集，组织开展普查工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市应急管理局2022年年机关运行经费安排22.38万元，与上年对比增加2.12万元，主要原因是本年人员增加，导致在职人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市应急管理局资产总额123.17万元，其中，流动资产13.59万元，固定资产109.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少343.39万元，其中固定资产增加7.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：肖露             联系电话：0873-7223892

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