开远市应急管理局2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市应急管理局2021年度项目支出绩效

单位自评报告

一、基本情况

（一）局机关日常运行保障经费项目

1、项目概况

根据《中共开远市委专题会议纪要（7）四套班子主要领导调研政法系统部门工作纪要》的精神，加强应急管理工作，确保应急管理工作正常、有序运转，完成日常工作任务，切实维护应急管理局正常的办公秩序，给予办案经费补助13300元/人/年，日常运行保障经费补助7200元/人/年。

2、项目绩效目标

根据《中共开远市委专题会议纪要（7）四套班子主要领导调研政法系统部门工作纪要》的精神，确实保障现应急管理部门工作顺利开展，给予办案经费补助13300元/人/年，日常运行保障经费补助7200元/人/年。

（二）灾害信息员队伍建设经费项目

1、项目概况

规范自然灾害损失综合评估工作流程，建立完善灾害损失评估的联动和共享机制，提升灾情统计核查、报送与服务能力。市、乡镇（街道）、村（社区）、小组和涉灾部门必须按照2︰2︰1︰1︰1的比例，配备各级专兼职灾害信息员，全面负责辖区内灾害信息的管理与上报。灾害信息队伍建设纳入统一管理范围，通过各项整合全面加强灾害信息员队伍管理建设，并为其解决必要的工作条件和待遇。

聘请政治过硬、身体健康、乐意为民办事，在群众中有一定威信，群众信任，工作责任意识强的灾害信息员，并签订《开远市灾害信息员聘用合同》，由乡镇（街道）按季度发放500元/人/月工资，对其进行考核。对灾害信息员开展业务知识培训，提高信息员业务知识，从而降低人民生命财产损失。

2、项目绩效目标

做好灾情信息上报，第一时间对自然灾害作出有效处置。全面提升灾害信息员排危除险能力，确保人民群众生命财产安全。

（三）开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金项目

1、项目概况

在全市范围内统筹利用各类承灾体已有基础数据，开展承灾体单体信息和区域性特征调查，重点对全市经济社会重  要统计数据、人口数据、房屋、基础设施（交通运输设施、通信设施、能源设施、市政设施、水利设施）、公共服务系统、三次产业、资源和环境等重要承灾体的空间位置信息和灾害属性信息进行调查。

2、项目绩效目标

通过组织开展开远市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全市灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全市灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（四）应急物资储备库运行经费项目

1、项目概况                                      

用于应急物资仓库的维护，添置、修复、更换应急设备、物资，确保物资仓库正常运行，各类应急救援物资不失效。

2、项目绩效目标

通过添置、修复、更换应急设备、物资，增强我市应急物资储备能力，确保受灾群众和困难群众能够及时得到基本的生活救助，为全市防灾减灾救灾工作，提供充分的物资保障。

（五）政府专职消防队建设经费项目

1、项目概况                                    

为深入贯彻落实新修正的《中华人民共和国消防法》《云南省专职消防队伍管理办法》（省人民政府令第184号）《关于进一步加强政府专职消防队伍建设的实施意见》（云政办发〔2018〕17号）等文件精神，结合红河州乡镇数量多、覆盖面广、队伍庞杂、发展不均等实际情况，红河州消防救援支队印发了《进一步加快推进全州政府专职消防队伍建设实施方案》，坚持以“建设政府主导、经费财政保障、管理消防负责、单位公益性质、骨干事业编制、队员合同为主”的发展思路，着力推进全省政府专职消防队伍纳入公益类事业单位管理，依法登记为事业单位法人，将骨干人员纳入事业编制，将队伍建设所需经费、日常运行公用经费、消防业务费和人员经费纳入同级财政统一保障，全面提升队伍规范化、专业化、职业化建设水平。根据州级实施方案要求，经2019年12月30日市委机构编制委员会第六次会议研究同意，中共开远市委机构编制委员会办公室印发了《中共开远市委机构编制委员会关于成立开远市政府专职消防队的批复》（开机编字〔2019〕57号），开远市城市政府专职消防队实行市消防救援大队和市应急管理局双重管理，市消防救援大队负责日常管理、执勤训练及调度使用等，市应急管理局负责事业编制人员的人事、工资关系；乡镇政府专职消防队隶属于乡镇人民政府，市消防救援大队负责业务指导。

2、项目绩效目标

总体目标：聚焦人员落编、营房独立、装备达标、保障有力、管理规范等核心内容，坚持“队伍政府主建、经费财政保障、管理消防负责、单位公益性质、骨干事业编制、队员合同为主”的可持续发展模式，从2019年开始，按照“30%-30%-40%”的划分（2019年完成30%，2020年完成30%，2021年完成40%），力争用3年时间，在2021年底前，完成具备条件的政府专职消防队（站）的事业单位法人登记工作，全州119支乡镇政府专职队事业单位队长、骨干基本整合调剂或招收配备到位。

阶段性目标：城市政府专职消防队（站）形成专业消防力量，负责辖区火灾扑救、应急救援、社会救助等工作。乡镇政府专职消防队（站）形成专门消防力量，承担乡镇火灾扑救、消防宣传、防火巡查、综合应急救援和社会救助等任务。各城市、乡镇政府专职消防队（站）每次出动抢险救援力量人数在6人次以上，参与公务执勤35次以上，辖区内石油化工灾害事故处置演练次数在12次以上，建立值班备勤制度，分班编组执勤，24小时在岗在位，定期检查保养装备，听从调度指挥，确保及时有效出动。

（六）危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目

1、项目概况                                      

根据《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于印发开远市全面加强危险化学品安全生产监管工作实施细则的通知》（开办发〔2020〕21号）精神，建立危险化学品企业工贸行业专家检查和指导服务长效机制，市人民政府每年组织开展专家检查服务不少于1次，为市内重点危险化学品生产企业提供管理和技术服务，专家检查服务费用每年纳入市级财政预算保障经费支持。通过购买安全技术服务模式，努力建立“部门依法监督、专家尽责服务、企业落实整改”的长效工作机制。

2、项目绩效目标

对开远市危险品企业开展安全隐患排查工作，根据检查出的问题进行现场反馈总结，面向46户危险化学品经营、储存企业；1户烟花爆竹批发企业；1户燃气储存企业；1户民爆物品生产企业、1户民爆物品储存企业开展至少一次针对性的安全教育培训，指导企业将检查出的隐患录入云南省安全生产大检查长效机制管理系统。

（七）2021年省级安全生产转移支付专项资金项目

1、项目概况                                     

安全生产专项资金主要用于对安全生产隐息排查治理、信息化建设、应急能力建设、应急教援队伍建设、应急物资储备库运行维护及物资更新等项目的补助，通过项目实施，促进企业完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产标准化建设，深化危险化学品和非煤矿山等专项整治，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等重点行业的安全生产监督、部门专项检查、专家检查；落实”1+3+5“安全生产大检查长效机制。应急救援队伍装备、物资、器材购置和更新，保养维护及检测检验，队伍日常训练、培训、宣传和应急演练，开展突发事件应急救援。

2、项目绩效目标

2021年企业隐崽平均自查自报率达到90％以上，隐急整改率达到90％以上，省级应急救援队伍应急演练次数每支队伍不少于1次，完成省下达我州的非煤矿山关闭数量指标，有效過制重特大生产安全事故。

（八）2021年农村居民住房统一保险专项资金项目

1、项目概况  

根据《关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（红政发〔2015〕31号）文件要求，整合州和县市资金，在全州实施政策性农村居民住房统一保险工作，全力保障州内受灾住房倒损农村居民得到有效救助，使符合救助条件的受灾群众“有房住”，以切实增强农村居民抵御自然灾害的能力，提升灾后农房恢复重建率，确保受灾群众正常基本生活和灾区社会稳定。每年的农房保险费每户农房保费12.5元、保额1万元。2021年度州级下达我市的农村居民住房统一保险专项项目资金为220100元，已按文件规定用于支付全市42526户农户的政策性农房保险费。

2、项目绩效目标

整合中央、省、州和县市资金力度，全力使全市受灾群众住房得到有效保障和救助，确保符合救助条件的受灾群众“有房住”，确保受灾地区社会稳定。

（九）项目组织管理情况

各项目科室负责项目具体实施和督查，项目组织管理严格执行单位内控制度和项目资金的有关规定，遵守“专款专用、责任挂钩、绩效考核”的原则，按照规定的范围使用项目资金，加快项目前期工作进度，抓实建设要素保障，项目早日开工建设，完成项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

了解本单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目6个，上级转移支付项目1个。

3、绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目8个，其中：一般公共预算支出项目8个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

根据开远市财政局《关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2020〕61号）文件精神，为使绩效再评价工作顺利开展，由本单位办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。通过认真收集整理材料、听取意见、归纳总结和部门综合评价，填写“项目支出绩效单位自评表”，编制“项目支出绩效单位自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量8个，评价结果为“优”8个。

（二）绩效目标实现情况

1、项目1（局机关日常运行保障经费项目）绩效目标的实际实现情况

由于应急管理工作为常态化工作，于2021年年底完成当年度工作计划内容，部门工作顺利开展。预算执行率100%，项目设定10个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的90%。主要是机关日常经费投入指标支出40.76万元，完成68.56%，剩余经费由财政收回。

2、项目2（灾害信息员队伍建设经费项目）绩效目标的实际实现情况

聘请政治过硬、身体健康、乐意为民办事，在群众中有一定威信，群众信任，工作责任意识强的灾害信息员，对灾害信息员开展业务知识培训，提高信息员业务知识，从而降低人民生命财产损失。预算执行率100%，项目设定10个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数的100%。

3、项目3（开远市第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金项目）绩效目标的实际实现情况

完成其他承灾体空间面状轮廓绘制122个，其他承灾体属性信息调查156个，自然灾害非煤炭矿山安全生产重点隐患排查25座，自然灾害次生危险化学品事故重点隐患排查4个等，各项指标已完成，预算执行率100%，项目设定10个绩效指标，已完成的绩效指标有10个，占总指标数的100%。

4、项目4（应急物资储备库运行经费项目）绩效目标的实际实现情况

为切实做好应急救援工作，确保全市应急所需，2021年，投入5.74万资金，维护、添置、修复、更换了应急设备物资。各项指标已完成，预算执行率100%，项目设定11个绩效指标，已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

5、项目5（政府专职消防队建设经费项目）绩效目标的实际实现情况

乡镇政府专职消防队（站）每次出动抢险救援力量人数在6人次以上，参与公务执勤35次以上，辖区内石油化工灾害事故处置演练次数在12次以上，建立值班备勤制度，分班编组执勤，24小时在岗在位，定期检查保养更换装备，各项指标已完成，预算执行率100%，项目设定17个绩效指标，已完成的绩效指标有17个，占总指标数的100%。

6、项目6（危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目）绩效目标的实际实现情况

通过购买安全技术服务模式，委托第三方专家服务，建立“部门依法监督、专家尽责服务、企业落实整改”的长效工作机制，预算执行率100%，项目设定11个绩效指标，已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

7、项目7（2021年省级安全生产转移支付专项资金项目）绩效目标的实际实现情况

2021年企业隐患平均自查自报率达到90％以上，隐患整改率达到90％以上，省级应急救援队伍应急演练次数每支队伍不少于1次，完成省下达我州的非煤矿山关闭数量指标，有效過制重特大生产安全事故。预算执行率100%，项目设定11个绩效指标，已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

8、项目8（农村居民住房统一保险专项资金项目）绩效目标的实际实现情况

2021年度项目资金支出进度完成率100%；因灾符合救助条件群众的生活得到基本保障，基本生活与灾前相当，因灾倒损民房得到恢复重建，基本实现受灾群众基体生活得到保障、灾区社会稳定、生活生产有序的社会效益目标，灾区群众整体社会满意度达到95%以上。

四、主要经验及做法

根据开远市有关绩效管理的文件要求，健全相关制度，指定专人负责，明确各科室责任，按照要求开展相关工作。加强项目实施过程监督，规范用款计划，优化调整指标，发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化

项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效管理工作重视度不够

绩效管理工作不仅只是财务的工作，需要各项目实施部门具体参与到编制中，细化考核指标，并进行跟踪。

3、有些项目为跨年度项目，本年内资金的使用率难以达到家100%，影响了项目实施效果。

六、有关建议

进一步科学合理设计评价指标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明事项。

附件：开远市应急管理局2021年度项目支出绩效单位自评表

                  单位名称：开远市应急管理局

                  2022年4月19日