开远市安监局三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为20万元；3季度收入征收入库金额，当季度执行数为4万元，其中：4万元均为安全生产行政处罚；3季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20 %,较上年同期增加16.97万元,增减情况的原因为：2018年三季度较2017年上半年安全生产监管执法力度加大。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为387万元；3季度基本支出金额，当季度执行数为343.51万元，其中：①、公用经费323.51；②、执法队人员经费20万元。3季度基本支出金额,当季度完成年初预算88.76%,累计执行数较上年同期增加356.56万元,增减情况的原因为：2018年较2017年同期公用经费有所增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为47.15万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为25万元；2季度项目支出金额,当季度完成年初预算53.02 %,较上年同期增减47.15万元,增减情况的原因为：2018年累计执行数较2017年同期项目支出有所增加。

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附件【附件3-1.xlsx】