开远市安全生产监督管理局2019年度部门预算

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开远市安全生产监督管理局2019年度部门预算 

目录

第一部分开远市安监局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市安监局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市安监局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市安监局概况

基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市安监局主要职责是：综合监督管理全市安全生产工作，具体负责监督管理全市工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督查承担市政府安全生产委员会办公室的工作。

（二）机构设置情况

开远市安监局设有：办公室、政策法规科、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、安全生产应急救援办公室（开远市安全生产应急救援指挥中心）、共7个科室和2个下属事业单位（开远市安全生产监管执法大队）、（开远市安全生产技术中心）。

（三）主要工作

2019年全市安全生产工作的基本思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立安全发展理念，落实健全公共安全体系，完善安全生产责任制，加大监管执法力度，狠抓事故隐患排查治理，全力推动安全生产工作上水平，严防各类事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全市安全生产形势持续稳定向好。

部门预算编制情况

2019年，我局根据全市2019年部门预算的编制要求，以2018年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2019年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入4,589,992.22元，预算支出4,589,992.22元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。纳入2019年部门预算编报的部门共2个，分别是开远市安监局（含下属事业开远市安全生产监管执法大队）、开远市安全生产技术中心（事业）。

截止2019年1月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制13人，事业编制15人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分开远市安监局（单位）

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市安监局（单位）

2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市安监局（单位）2019年财政拨款收支总预算459万元。

财政拨款预算总收入为459万元，其中：一般公共预算拨款459万元，本级财力收入444万元，占总收入的96.73%；执法办案补助15万元，占总收入的3.27%。2019年本年收入与上年对比增加24.85万元，增加5.72%，财政拨款预算总收入增加的主要原因分析：本级财力安排人员经费增多故财政拨款预算总收入增加。

财政拨款预算总支出为459万元，其中：社会保障和就业支出43.38万元，占总支出的9.45％，卫生健康支出18.02万元，占总支出的3.93％。灾害防治及应急管理支出397.60万元，占总支出的86.62%。财政拨款支出预算与上年对比增加24.85万元，财政拨款预算总收入增加的主要原因分析：本级财力安排人员经费增多故财政拨款预算总收入增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市安监局2019年一般公共预算财政拨款支出459万元，比上年执行数增加24.85万元，其中基本支434万元，项目支出25万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2240101（行政运行）2019年预算数为297.19万元，较上年执行数增加132.54万元。其中：2019年基本支出较2018年增加132.54万元，主要是2019年工资福利支出较上年增加132.54万元。

2. 2240102（一般行政管理事务） 2019年预算数为20万元（项目支出），较上年执行数减少14.85万元。其中：2019年项目支出中减少了安全生产工作保障日常运行公用经费14.85万元的预算支出。

3. 2240103（机关服务）2019年预算数为74.86万元，较上年执行数增加12.44万元，其中：①基本支出较上年执行数增加12.44万元。②2019年项目支出较上年执行数减少了安全生产工作保障日常运行公用经费7.3万元。

4. 2080501（归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为3.36万元（基本支出）较上年增加2.58万元，主要原因是①退休人员退休费预算支出有所增加，②2019年新增退休人员。

5. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为37万元（基本支出）较上年增加0.29万元，主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出较2018年有所增加。

6. 2101101（行政单位医疗）2019年预算数为10.59万元，较上年执行减少0.86万元，主要是2019年退休人员增加行政单位医疗支出有所减少。

7. 2101102（事业单位医疗）2018年预算数为7.44万元，较上年执行增加1.43万元，主要是2019年事业单位医疗支出有所增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市安监局2019年财政拨款支出总计459万元。

政府预算支出459万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出399.74万元，机关商品和服务支出55.93万元,其中：基本支出30.93万元，项目支出25万元，对个人和家庭补助3.33万元。

部门预算支出459万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出399.74万元，机关商品和服务支出55.93万元，其中：基本支出30.93万元，项目支出25万元，对个人和家庭补助3.33万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市安监局2019年基本支出434万元，财政拨款434万元，其中一般公共预算434万元，本级财力安排419万元，执法办案补助15万元明细如下：

工资福利支出399.74万元，主要包括：基本工资79.81万元、津贴补贴96.92万元、奖金6.65万元、绩效工资41.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费37万元、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费17.99万元、住房公积金23万元，其他工资福利支出93.49万元。

商品和服务支出30.93万元，主要包括：办公费15.07万元、培训费0.14万元、工会经费3.12万元、其他交通费用12.60万元。

对个人和家庭的补助3.33万元，主要包括：退休费3.30万元，生活补助费0.03万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市安监局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市安监局2019年收支总预算459万元。预算收入共459万元，包括：一般公共预算拨款收入459万元；预算支出共459万元，包括：社会保障和就业支出43.33万元、卫生健康支出18.02万元、灾害防治及应急管理支出397.60万元。

七、预算单位收入情况

开远市安监局2019年收入预算459万元，具体明细如下：

1. 2240101款（行政运行）2019年收入预算数为312.18万元，占总收入的68.01%。2019年基本支出较2018年增加147.53万元，主要是2019年工资福利支出较上年增加147.53万元。

2. 2240101款（一般行政管理事务）2019年收入预算数为20万元，占总收入的4.36%，较上年执行数减少11.85万元。其中：2019年项目支出中减少了安全生产工作保障日常运行公用经费11.85万元。

3. 2240103款(机关服务）2019年收入预算数为65.42万元，占总收入的14.25%。2019年基本支出较2018年增加3万元，主要是2019年工资福利支出较上年增加3万元。

4. 2080501款（归口管理的行政单位离退休）2019年收入预算数为3.36万元，占总收入的0.73%，较上年增加2.57万元，主要是退休人员退休费预算支出有所增加。

5. 2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年收入预算数为37万元，占总收入8.06%，较上年增加0.29万元，主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出较2018年有所增加。

6. 2101101款（行政单位医疗）2019年收入预算数为10.59万元，占总收入2.31%，较上年减少0.86万元，主要是2019年行政单位医疗支出较2018年有所减少。

7. 2101102款（事业单位医疗）2019年预算数为7.43万元，占总收入的1.62%，较上年增加1.42万元，主要是2019年事业单位医疗支出有所增加。

八、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出459万元。本级财力安排支出459万元，其中，基本支出434万元，项目支出25万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况具体明细如下：

1.2240101款（行政运行）预算支出312.18万元，为基本支出。

2.2240102款（一般行政管理事务）预算支出20万元，其中：项目支出为20万元。

3.2240103款（机关服务）预算支出65.42万元，其中：基本支出为60.42万元，项目支出为5万元。

4.2080501款（归口管理的行政单位离退休）预算支出3.36万元，为基本支出。

5.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算支出37万元，为基本支出。

6.2101101款（行政单位医疗）预算支出10.59万元，为基本支出。

7.2101102款（事业单位医疗）预算支出为7.43万元，为基本支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2240101款（行政运行）2019年基本支出312.18万元较2018年增加147.53万元，主要是2019年工资福利支出较上年增加147.53万元。

2.2240102款（一般行政管理事务）2019年项目支出20万元，与2018年相比减少11.85万元。

3.2240103款（机关服务）2019年预算支出65.42万元，其中：基本支出为60.42万元，项目支出为5万元，与2018年相比项目支出减少7.3万元。。

4.2080501款（归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为3.36万元（基本支出），较上年增加2.57万元，主要是退休人员退休费预算支出有所增加。

5.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为37万元（基本支出），较上年增加0.29万元，主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出较2018年有所增加。

6.2101101款（行政单位医疗）2019年预算数为10.59万元（基本支出）较上年减少0.86万元，主要是2019年医疗保险支出有所减少。

7. 2101102款（事业单位医疗）2019年预算数为7.43万元（基本支出），较上年增加1.42万元，主要是2019年事业单位医疗支出有所增加。

（三）预算收支增减变化情况说明

1. 2240102款（一般行政管理事务）2019年预算数为20万元（项目支出），与2018年相比减少了安全生产工作保障日常运行公用经费11.85万元。

2.2240103款（机关服务）2019年预算数为65.42万元，其中：基本支出为60.42万元，项目支出为5万元，与2018年相比项目支出减少7.3万元。。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市安监局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7.5万元，下降53.57%。减少的主要原因是：2018年已进行的公务用车改革，我局原有4辆车，公车改革后留用3辆，公务用车运行维护费有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市安监局因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市安监局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变化；运行维护费4万元，与上年相比减少5万元，下降55.56%，主要用于保障矿山巡查、煤矿安全检查、打击非法私挖乱采等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度，开远市安监局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

2019年开远市安监局公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算减少2.5万元，下降50%。主要用于主要用于接待中央、省州督查检查组发生的接待支出。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金3.5万元。其中：支出类型项目支出，数量4，金额3.5万元。政府采购方式：政府集中采购和部门集中采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市安监局2018年政府购买服务2项，预算总额4万元，其中：项目支出，数量2，金额4万元，购买方式：单一来源采购1万元，承接主体：社会组织和企业（机构），购买内容：安全生产隐患排查专家服务和安全生产法宣传单印制，委托来源采购3万元，购买内容：法律顾问。资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远市安监局（单位）国有资产总额247.5万元，其中：流动资产173.55万元，固定资产73.95万元。

13. 其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市安监局2019年机关运行经费财政拨款预算434万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、汽然费等的日常公用经费支出。较上年预算执行数增加47万元，增减变动主要原因：人员工资增加及运行经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市安监局2019年州本级二级项目共有2项，其中：

（1）安全生产监管工作保障经费项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2012年10月18日中共开远市委专题会议纪要（7）建立明确责任、全额保障的安全生产监管工作保障经费,保障标准20500元/人.年。

（2）安全生产监管工作保障经费（安技中心）项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2012年10月18日中共开远市委专题会议纪要（7）建立明确责任、全额保障的安全生产监管工作保障经费,保障标准20500元/人.年。

（三）对下专项转移支付情况

开远市安监局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

 联系电话：  0873-7223892                 联系人：木林华

开远市安全生产监督管理局

2019年5月14日

监督索引号53250200134300111