开远市安全生产管理局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200134301000

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市安全生产管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．市安监局是主管全市安全生产协调的市政府工作部门，单位主要职能综合监督管理全市安全生产工作，负责综合监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室的工作。

2．市安全生产技术中心是贯彻执行国家安全生产方针政策和安全生产法律法规，参与安全生产违法行为的行政执法工作，负责对工矿企业的安全生产技术水平进行监测，督促和指导工矿企业进行事故隐患整改，参与生产安全事故的调查工作，配合上级培训机构开展安全生产主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

(1)健全落实安全生产责任制，持续推进安全生产领域改革发展。市委、市政府加强对安全生产工作的领导，健全落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，“三个必须”进一步落实。

(2)深入开展安全生产大检查，“1+7”专项整治行动取得实效。一是组织开展春节、 “两会”、汛期、中秋、国庆等重点时段共3次全市安全生产大检查，由市委、市政府领导担任检查组组长，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通运输、城市燃气、民爆物品、消防、校园、旅游、人员密集场所等行业领域以及冶金、涉氨制冷等工贸企业进行大检查，并集中开展宣传曝光、隐患清零、联合执法、专项检查、综合督查、企业自查自改等“六项行动”，以安全生产大检查的标准和力度持续推动安全生产工作，共督查检查企业、单位、场所789 个次，整改消除隐患1912项。二是推进安全生产大检查长效机制建设，将全市180户重点行业领域企业和重点建设项目信息录入安全生产大检查长效机制管理系统，实行线上线下监管相结合，加大政府督查、专家检查、部门检查，督促重点行业企业开展隐患自查自改。三是全力抓好重点行业领域风险防控，制定“1+7”专项整治行动第二阶段工作方案，集中实施煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通运输、道路交通安全违法行为、房屋建筑和市政工程、城市燃气7个方面专项整治行动，按时完成“1+7”专项整治行动目标任务。

（3）落实汛期安全防范措施，确保汛期安全平稳。突出抓好汛期安全生产工作，专题部署并制定汛期安全生产大检查方案，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通、旅游景区等重点行业领域开展汛期安全生产大检查，并全面排查89个重点场所、重点部位防雷安全隐患，整改消除雷击隐患51项。

（4）落实风险管控措施，强化城市运行安全保障。全面排查城区安全风险点、危险源，以解化化工分公司、红磷分公司为重点，对城市安全风险进行辨识评估，对40户危险化学品生产经营储存企业实行安全风险分级管控，加大隐患排查治理，实施解化化工分公司就地改造、红磷分公司整治提升工作。

（5）建立安全生产和职业健康一体化监管执法工作机制，推进职业病危害防治。2018年在全市开展职业健康执法年活动，突出对水泥企业、危化品生产、非煤矿山以及冶炼等职业病危害严重企业的执法检查，将执法年活动纳入年度监督检查计划，与日常监督检查、重点行业专项治理、安全生产大检查、隐患排查治理结合起来，全面加强职业健康执法工作，全面检查企业依法落实职业病危害防治主体责任，提高职业健康执法的规范性、严肃性和权威性。

（6）加强全社会安全生产宣传教育培训，提升全民安全意识。一是强化安全生产宣传教育和舆论引导。推进安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所；发挥各类媒体作用，多渠道做好安全生产公益宣传，1至10月，市级各类媒体刊登发布安全生产工作动态信息130条篇，办好市电视台每月一期的“安全365”栏目，大力宣传报道全市安全生产工作，讲解安全知识，解答市民关心的安全问题，普及安全常识，曝光事故隐患和安全生产违法违规行为。二是深入开展“安全生产月”活动。

（7）健全应急管理机制，应急值班值守到位。一是开展应急管理专项检查，针对年初强降温、汛期持续强降雨等极端气候影响，重点检查非煤矿山、道路运输和化工企业防寒防冻、防雷电暴雨、防山洪泥石流滑坡措施以及制定预案、应急队伍和物资准备、应急值班等情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市安全生产管理局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，财政全额拨款的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市安全生产监督管理局

2.开远市安全生产监管执法大队

3.开远市安全生产技术中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市安全生产管理局部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人）在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人）；事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市安全生产管理局部门2018年度收入合计6,450,416.38元。其中：财政拨款收入6,450,416.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少286，796.42元，主要原因分析上级和有关部门补助的工作经费有所减少。

二、支出决算情况说明

开远市安全生产管理局部门2018年度支出合计6,337,588.04元。其中：基本支出5,009,353.21元，占总支出的79.04%；项目支出1,328,234.83元，占总支出的20.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少11.21%,主要原因分析2018年中央和省级对下转移支付项目资金—2018年安全生产应急救援队伍建设经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市安全生产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,009,353.21元。与上年对比增加5.63%,主要原因分析安全生产监管监察经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.88%。2018年基本支出人均支出为200，374元/人.年。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市安全生产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,328,234.83元。与上年对比减少44.55%,主要原因2018年中央和省级对下转移支付项目资金—2017年安全生产应急救援队伍建设经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况2018年项目支出用于:其他一般公共服务支出882，100.00安全生产监管工作保障支出446，134.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市安全生产管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,337,588.04元,占本年支出合计的100%。与2017年相比减少11.21%，其原因为人员支出、日常运行经费有所减少。项目支出1,328,234.83元，占总支出的20.96％，与2017年相比减少44.55%,主要原因2018年中央和省级对下转移支付项目资金—2017年安全生产应急救援队伍建设经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出363,317元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。在职人员机关事业养老保险、职业年金、医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出175,833.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出5,798,437.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于安全生产监察监管支出。保障开远市安监局人员工资支出，局机关、局属事业单位等机构正常运转，开展安全生产各项业务工作。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市安全生产管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200，000.00元，支出决算为91,666.86元，完成预算的,45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83,048.86元，完成预算的41.52%；公务接待费支出决算为8,618元，完成预算的4.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加30,241.66元，增长49.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,943.66元，增长84.12%；公务接待费支出决算减少-7,702元，下降-47.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车车辆老化，维修费用增加，国家油价上涨。全年实际支出比2017年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83,048.86元，占90.6%；公务接待费支出8,618元，占9.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83,048.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83,048.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管、安全生产大检查工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,618元。其中：

国内接待费支出8,618元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监管、安全生产大检查工作产生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市安全生产管理局部门2018年机关运行经费支出1,493,485.15元，与上年对比减少206343.46元，下降12.14%,主要原因分析原因为行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出均有所下降，机关运行经费主要用于日常运行办公支出、车辆运行维护支出等。部门机关运行经费主要用于保障开远市安监局人员工资支出，局机关、局属事业单位等机构正常运转，开展安全生产各项业务工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市安全生产管理局部门资产总额2,475,094.31元，其中，流动资产1,735,533.31元，固定资产739,561元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-559,976.42元，其中;流动资产减少-438,852.42元，固定资产减少-121,124元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 开远市安监局2018年国有资产占用情况表

 单位：万元

2018年度，部门政府采购支出总额151,370元,其中：政府采购货物支出151,370元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年度开远市安监局纳入项目支出绩效评价的项目共有2个，分别是：开远市安监局安全生产工作保障经费项目、省对下转移支付资金安全生产应急救援队伍建设项目。总金额152.36万元，已在2018年内已执行132.82万元，结余19.54万元。

项目支出绩效自评

按照项目成本性分析和项目效率性分析两大部分开展项目支出绩效自评。2018年新修订了1项节支增效的改进措施，现有内控机制8个，预算编制的准确完整性、执行的有效性、编制执行的规范性达标，项目支出达到标准的质量管理水平。开远市安监局安全生产工作保障经费、省对下转移支付资金应急救援队伍建设项目自评为“优”。

项目绩效目标管理

管理经验

管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《公务用车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门基本情况

一是部门绩效目标的设立情况：开远市安监局按照开远市财政局要求，从2013年开始开展预算绩效管理工作，2016年开远市财政局抽取了开远市安监局的部门整体支出开展绩效评价，2018年对2017年的整体支出进行了绩效评价，开远市安监局参照2016年设立的《开远市安监局2016年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标。

二是部门预算管理制度建设情况：安监局印发了《开远市安监局财务管理规定》，制作了《加油审批单》、《出差审批单》、《物品领用单》、《报修单》、《公务接待审批单》等一系列控制经费支出的审批单据。开远市安监局对局属各部门经费保障施行实报实销制度，在足额全额保障业务工作需要的同时，从全局的角度出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。

绩效自评工作情况

一是绩效自评的目的：对2018年度整体支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。

二是自评组织过程：收到开远市财政局开财字[2019]210号文件《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》后，收集了2018年度开远市安监局年初预算文件，部门决算数据，整体工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。

评价情况分析及综合评价结论

管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，积极参与平安开远建设，2018年从行业看，除发生道路运输事故外，工矿商贸等行业领域未接报发生生产安全事故，安全生产形势总体稳定。为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高，为经济社会发展营造了良好环境。2018年部门整体支出绩效自评为“优”。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

联系电话：  7223892     联系人：木林华  

监督索引号53250200134301111