开远市应急管理局二季度预算执行情况情况说明

开远市应急管理局二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为30万元；2季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.1万元，其中：1.1万元均为安全生产行政处罚；2季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算4 %,较上年同期增减-10.87万元,增减情况的原因为：2018年年底至今非煤矿山企业多数处于采矿许可证到期停产整顿状态，故安全生产行政处罚较上年同期减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为459万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为197.09万元，其中：①、公用经费140.41万元；②、人员经费159.50万元。2季度基本支出金额,当季度完成年初预算42.94 %,较上年同期增加134.08万元,增减情况的原因为：2019年2季度较2018年同期公用经费有所增加。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为25万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为25万元；2季度项目支出金额,当季度完成年初预算100%,较上年同期增减2.85万元,增减情况的原因为：2019年较2018年项目预算有所减少，同期完成数相应增加。

联系电话：7223892 联系人：木林华

附件【附件3-1.xlsx】