开远市应急管理局三季度预算执行情况情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为30万元；3季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.2万元，其中：2.2万元均为安全生产行政处罚；3季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算7.33%,较上年同期减少1.8万元,增减情况的原因为：2019年安全生产行政处罚多数在下半年，故安全生产行政处罚较上年同期减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为459万元；3季度基本支出金额，当季度执行数为241.90万元，其中：①、公用经费181.11万元；②、人员经费60.79万元。3季度基本支出金额,当季度完成年初预算52.70%,累计执行数较上年同期增加减少170.08万元,增减情况的原因为：因2019年3季度矿山执法大队由于职能划转到自然资源局，故较上年同期有所减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为25万元；3季度项目支出金额，由于3季度已完成当年执行计划，故当季度执行数为0万元；3季度项目支出金额,当季度完成年初预算100%,较上年同期减少22.15万元,增减情况的原因为：2019年较2018年项目预算有所减少。

联系电话：7223892 联系人：木林华

附件【附件3-1.xlsx】