开远市应急管理局2020年部门预算编制说明

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第一部分 开远市应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，组织指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（二）机构设置情况

开远市应急管理局所属事业单位2个。

1.开远市安全生产监管执法大队。

2.开远市应急中心（该单位为机构改革后新成立机构）

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立应急管理和安全发展理念，落实健全应急管理体系，完善应急管理制度，加大监管执法力度，狠抓事故隐患排查治理，全力推动应急管理工作上水平，严防各类事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全市应急管理工作形势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 13人，事业编制15人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 562.12万元，其中：一般公共预算财政拨款562.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加103.12万元，主要原因：本级财力安排人员经费增多；2、由于机构改革，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 562.12万元，其中:本年收入562.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.12万元（本级财力562.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加103.12万元，主要原因分析：1、本级财力安排人员经费增多；2、由于机构改革，项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 562.12万元。财政拨款安排支出 562.12万元，其中：基本支出542.12万元，与上年对比增加24.91％，主要原因分析1、本级财力安排人员经费增多；2、由于机构改革，项目资金增加。项目支出20万元，与上年对比下降25％，主要原因分析：减少了安全生产工作保障日常运行公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组2240101行政运行，主要用于工资等基本运行。2240102一般行政管理事务，主要用于单位项目资金核算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出542.12万元，项目支出20万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

有4个政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市应急管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年增加3万元，增长46.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市应急管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市应急管理局部门2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年无增减，国内公务接待批次为500次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市应急管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3万元，增长75%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因：由于机构改革，原开远市安全生产技术中心撤销，原开远市安全生产技术中心车辆并入市应急管理局管理使用。加大市应急管理局公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关运行经费

市应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算542.12万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、汽然费等的日常公用经费支出。较上年预算执行数增加108.12万元，增加变动主要原因：人员工资增加及运行经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市应急管理局2020年州本级二级项目共有1项，即：安全生产监管工作保障经费项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2012年10月18日中共开远市委专题会议纪要（7）建立明确责任、全额保障的安全生产监管工作保障经费,保障标准20500元/人.年。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市应急管理局2020年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市应急管理局部门2020年机关运行经费安排542.12万元，与上年对比增加108.12万元，主要原因分析：机构改革，人员工资增加及运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：杨迎    单位电话：0873--7210161

                     开远市应急管理局

                    2020年2月24日