关于开远市安全生产监督管理局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分 开远市安监局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 开远市安监局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分 开远市安监局概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市安监局主要职责是：综合监督管理全市安全生产工作，具体负责监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室的工作。

二、部门预算编制情况

2017年为进一步完善部门预算编制，我局按照积极稳妥、量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点的原则，全面实施综合预算。坚持科学发展、公共财政、勤俭节约的原则，把握预算安排方向。处理好全局和局部、一般和重点、预算编制和执行“三个关系”，建立科学、规范、精细、透明的基本支出标准体系，项目支出突出重点，合理安排支出预算。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安监局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.开远市安全生产监督管理局2.开远市安全生产技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市安监局2016年度末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  开远市安监局部门2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市安监局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市安监局2017年度部门财政拨款收入412.20万元，其中，本年收入412.20万元，上年结转收入149.13万元。 与上年对比增加66.8万元，增加19.34%，主要原因分析为人员支出有所增加、日常运行公用经费业务支出增加、安全监管业务支出增大。

开远市安监局2017年度部门预算总支出412.2万元，其中：基本支出363万元，占总支出的88.06％，项目支出49.2万元，占总支出的11.94％。按支出功能科目分类，支出分别列“资源勘探信息－安全生产监管”支出，主要反映安全生产监管支出，如：安全生产大检查、隐患排查治理、应急救援、宣传教育培训等工作支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363万元。其中：工资福利支出232.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）106.56万元占基本支出的29.36％；对个人和家庭的补助支出24.19万元占基本支出6.66%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.2万元。与上年对比无增减持平。具体项目开支及开展工作情况如安全生产监管、安全生产大检查等开支。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为11万元；公务接待费支出预算为7万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.95万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少1万元，下降8.33%。；公务接待费支出预算增加0.05万元，增长0.72%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是2017年已进行公务用车改革，我局原有5辆车，公车改革后留用3辆，故公务用车运行维护费有所下降。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占61.11%；公务接待费支出7万元，占38.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出11万元。主要用于保障矿山巡查、煤矿安全检查、打击非法私挖乱采等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开远市安监局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出7万元。其中：

国内接待费支出7万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于主要用于接待中央、省州督查检查组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。2017年开远市安监局无因公出国（境）费用预算。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市安监局2017年机关运行经费预算338.81万元，与上年对比增加42.61万元，增加14.39%,主要原因分析是增加公务交通补贴及公共交通专项经费，部门机关运行经费主要用于安全监管行政机关日常运行工作支出。

（二）政府采购预算

开远市安监局2017年政府采购预算0万元，主要原因分析2017年开远市安监局及下属事业单位未安排政府采购事项故指标数据为零。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

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