开远市安全生产监督管理局2016年度部门决算

目录

第一部分  开远市安监局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 开远市安监局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  开远市安监局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开远市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市安监局主要职责是：承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开远市人民政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。综合监督管理全市安全生产工作，具体负责监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室的工作。负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、事故预防和控制；2、落实安全生产责任；3、推进安全生产“1+3+5”大检查长效机制建设；4、开展企业安全标准化创建活动；5、开展宣传教育培训；6、严格执行安全生产行政许可和建设项目安全设施、职业卫生“三同时”制度；7、深化安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治；8、强化安全生产行政执法；9、强化应急救援管理；10、推进安全生产领域改革发展各项措施任务落地见效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市安监局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市安全生产监督管理局

2.开远市安全生产技术中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市安监局2016年度末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市安监局2016年度收入合计466.35万元。其中：财政拨款收入466.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加35.26%，其原因为上级和有关部门补助的工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

安监局2016年度支出合计423.56万元。其中：基本支出397.88万元，占总支出的93.94％；项目支出25.68万元，占总支出的6.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加100%,主要原因2016年安全生产应急救援队伍建设经费增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397.88万元。与上年对比增加12.77%,主要原因分析是在人员经费上较2015年增加25.69万元，增加12.43%，2016年基本工资、津贴补贴、住房公积金有所增加。公用经费支出较2015年增加42.13万元，增加37.39%，主要因为2016年日常运行公用经费业务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.46％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.68万元。与上年对比增加100%,主要原因分析监管业务支出增大。具体项目开支及开展工作情况2016年项目支出用于安全生产监管工作保障支出5.68万元，安全生产大检查专项支出5万元，安全生产监管监察支出15万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出423.56万元。其中：基本支出397.88万元，占总支出的93.94％，与2015年相比增加12.77%，其原因为人员支出有所增加。项目支出25.68万元，占总支出的6.06％，与2015年相比增加100%，其原因为2015年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出423.56万元，按支出功能分类主要用于：行政运行支出261.12万元，一般行政管理事务支出5.6万元，机关服务支出111.19万元，安全监管监察专项支出20.93万元；住房保障支出24.72万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.43万元，完成预算的70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算的47.92%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的22.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.13万元，下降54.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较2015年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少9.99万元，下降64.37%。；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降0.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2015年有所节约。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占47.92%；公务接待费支出2.68万元，占22.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2016年开远市安监局无因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2016年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.75万元。主要用于安全生产监管、安全生产大检查工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市安监局及下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于中央、省、州督查检查工作组发生的接待支出。安监局2016年国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人），主要包括中央、省、州督查检查工作组发生的国内接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。2016年开远市安监局无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市安监局2016年机关运行经费支出112.07万元，与上年对比增加0.98万元,主要原因分析2016年公务用车老化运行维护费有所增加。主要原因为行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出均有所增加。

（二）2016年政府采购决算数据说明

1、开远市安监局2016年度采购计划金额为4.85万元，采购预算(财政性资金)为4.85万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为3.00万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为1.85万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

2、开远市安监局2016年度实际采购金额为4.76万元，比采购计划金额减少0.09万元，节减率为0.19%，采购预算(财政性资金)为4.76万元，比采购计划金额减少0.09万元，节减率为0.19 %，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为3万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；货物类政府性基金实际采购金额为1.76万，比采购计划金额减少0.09万元，节减率为0.19 %；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

联系电话：  7223892                   联系人：木林华