开远市安全生产监督管理局2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、   部门基本情况

（一）部门概况

开远市安监局主要职责是：承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开远市人民政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。综合监督管理全市安全生产工作，具体负责监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室的工作。负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，分别是开远市安全生产监督管理局、开远市安全生产技术中心，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆5辆。无离退休人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、事故预防和控制；2、落实安全生产责任；3、推进安全生产“1+3+5”大检查长效机制建设；4、开展企业安全标准化创建活动；5、开展宣传教育培训；6、严格执行安全生产行政许可和建设项目安全设施、职业卫生“三同时”制度；7、深化安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治；8、强化安全生产行政执法；9、强化应急救援管理；10、推进安全生产领域改革发展各项措施任务落地见效。

（三）部门整体收支情况

2016年开远市安全生产监督管理局决算总收入466.35万元，其中：财政拨款收入466.35万元，占总收入的100%。

部门决算总支出423.56万元，其中：基本支出397.88万元，项目支出25.68万元。开远市安监局2016年一般公共预算财政拨款支出397.88万元,占本年支出合计的100%。

开远市安监局2016年财政拨款“三公”经费决算总额8.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，公务接待费支出2.68万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少10.13万元，减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年安监局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年安监局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.75万元。其中：购置费0万元，与2015年决算持平；运行维护费5.75万元，比2015年决算减少9.99万元，主要用于保障安全生产大检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年开远市安监局共执行国内公务接待25批次，299人，接待费开支2.68万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.14万元，主要用于接待中央、省州督查检查组产生的费用。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据开远市财政局要求进行年度预算编制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对2016年度开远市安全生产管理局部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市安全生产管理局2016年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件一：开远市安监局2016年度部门整体支出绩效自评价指标体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2017年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字【2017】175号）要求，开远市安监局成立了绩效评价领导小组。领导小组下设办公室在局办公室，由木林华负责日常具体工作负责具工作。

2.组织实施

成立绩效评价工作小组后，安监局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

1、投入情况分析

该项总分值15分，自评得分14.92分。扣分原因为：安监局2016批复编制人数25人，实际在职人员24人，在职人员控制率=24÷25=0.96，该项扣0.08分。

2、过程情况分析

该项总分值27分，自评得分24.22分。扣分原因为：一是预算完成率方面，2016年年初预算3,232,240.13元，调整预算数为4,663,473.09元，2016年实际支付4,235,583.32元,预算完成率为91%，该项扣除0.18分；二是预算调整率方面，2016年部门年初预算3,232,240.13元，2016年决算数4,663,473.09元，预算调整数为1,431,232.96元，预算调整率为44%,该项扣除0.88分；三是结转结余率方面，2016年末结转结余为1,491,259.81元，年初预算3,232,240.13元，结转结余率为46%,该项扣除0.92分。反应出在该项工作仍有缺陷，还需进一步改进。

3、产出情况分析

该项总分值26分，自评得分26分。反应2016年度通过落实安全监管执法工作，规范安全生产监管和执法行为，推动相关行业和企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系，通过指导、协调各乡镇（街道）和个行业主管部门依法履行安全生产管理职责，有效预防生产安全事故的发生。通过加大安全生产执法力度，严厉打击非法、违法生产经营行为，较好的完成了开远市人民政府关于2016年安全监管执法工作计划批复的年初计划工作。

4、效益情况分析

该项总分值32分，自评得分30分。扣分原因为：社会效益方面，2016年开远市共发生各类安全事故27起，死亡22人，受伤5人，直接经济损失141.84万元。同比，事故起数多8起，上升42.11%；死亡人数持平；受伤人数多1人，上升25%；直接经济损失减少9.93万元，下降6.54%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、安全生产大检查长效机制管理系统运用与部门的监管执法工作有脱节，监管部门实地检查核实的情况与部分企业申报的情况不一致，暴露出企业对隐患排查治理工作认识上的差距和能力不足。

2、小微企业及个体工商户、个人施工作业安全监管不到位，普遍存在从业人员安全意识及安全操作技能差、现场安全管理缺失、违章作业等问题，事故风险较大。

3、非煤矿山转型升级工作改造升级、整合重组、淘汰关闭类的矿山占比率较大。锁蒙高速公路两侧三家采石场不服从转型升级工作安排，并已向法院提起诉讼，影响了非煤矿山转型升级工作整体推进。

（二）整改情况

1、抓好岁末年初安全生产大检查，确保重点时段安全生产形势稳定。

2、完善和落实安全生产责任制和管理制度，切实做到党政同责、一岗双责、失职追责。

3、推进大检查长效机制建设和管理系统运用工作。进一步提高认识，把大检查长效机制建设和管理系统用于日常检查执法，完善 “一企一标准”，增强“一企一标准”的针对性和可操作性，真正管用、能用，加强实地检查，核实企业申报隐患情况，督促隐患整改到位，运用大检查长效机制加强政府督查、部门检查、专家检查，促进大检查长效机制真正发挥好作用。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1.以后年度预算安排

结合开远市安全生产管理局结转结余资金情况及最终自评结果，希望保持现有财政收入。

2.评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

1、进一步健全落实安全生产责任体系。全面贯彻执行省、州安全生产党政同责规定，在安全生产领域推行“四个一”工作机制，把《红河州2016年度安全生产目标责任书》5大项、29小项内容列为2016年安全生产工作督查内容，明确了工作事项、工作进度、责任领导、责任部门和责任人，实施每月抽查、季度考核、年底算账，着重抓好领导干部安全生产工作责任落实和制度管理，从机制上构建了管人促事“一盘棋”的工作格局。

2、全面抓好重要时期安全生产重点工作。认真贯彻落实国务院、省、州安全生产会议精神，全面安排部署2016年安全生产工作，深入开展春节和全国“两会”期间安全生产大检查，确保春节和全国“两会”期间安全生产形势。

3、深入开展重点行业领域专项整治工作。按照上级部署和要求，结合实际，集中开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、消防、建筑施工、工贸等重点行业领域突出问题专项整治。

4、推进安全生产大检查长效机制建设，推动安全监管方式转变。着力改变突击式、运动式安全大检查工作方法，全力推进“1+3+5”安全生产大检查长效机制建设以及管理系统推广使用。

5、安全生产基础建设和安全监管能力建设持续加强。开远市严把高危行业企业和招商引资项目、园区项目等安全生产条件准入关，对不符合安全生产条件的项目一律不予批准。

6、贯彻落实全国全省全州安全生产会议精神，扎实开展岁末年初重点行业领域安全生产大检查和专项整治。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明