开远市安监局2017年3季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，我局非税收入为安全生产行政处罚年初预算数为20万元；2017年第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为5.6万元，均为安全生产行政处罚收入，当季完成年初预算的28%。2017年第3季度收入征收入库金额，累计执行数为5.6万元，累计完成年初预算28 %,累计执行数较上年同期减少16.796万元,增减情况的原因为2017年安全生产行政处罚集中在下半年。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为363万元；第3季度基本支出金额，当季度执行数为107.28万元，累计完成年初预算29.55 % 。第3季度基本支出金额，累计执行数为298.99万元，累计完成年初预算 82.37%,累计执行数较上年同期增加16.35万元,增减情况的原因为基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2016年同期增加。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为49.2万元；第3季度项目支出金额，当季度执行数为134.56万元，当季度完成年初预算273.50 %；第3季度项目支出金额，累计执行数为210.89万元，累计完成年初预算428.64%,累计执行数较上年同期增加210.89万元,增加的原因为：2017年第3季度比较2016年同期项目支出中安全生产应急救援队伍建设经费增加。

                            开远市安全生产监督管理局

                                  2017年10月10日

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