开远市安全生产监督管理局2018年度部门预算

目录

第一部分开远市安监局概况

基本职能及主要工作

部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市安监局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市安监局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市安监局概况

基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市安监局主要职责是：综合监督管理全市安全生产工作，具体负责监督管理全市工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督查承担市政府安全生产委员会办公室的工作。

（二）机构设置情况

开远市安监局设有：办公室、政策法规科、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、安全生产应急救援办公室（开远市安全生产应急救援指挥中心）、共8个科室和2个下属事业单位（开远市安全生产监管执法大队）、（开远市安全生产技术中心）。

（三）主要工作

2018年全市安全生产工作的基本思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立安全发展理念，落实健全公共安全体系，完善安全生产责任制，加大监管执法力度，狠抓事故隐患排查治理，全力推动安全生产工作上水平，严防各类事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全市安全生产形势持续稳定向好。

部门预算编制情况

2018年，我局根据全市2018年部门预算的编制要求，以2017年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2018年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入434.15万元，预算支出434.15万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。纳入2018年部门预算编报的部门共2个，分别是开远市安监局（含开远市安全生产监管执法大队）、开远市安全生产技术中心（事业）。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。其中：1辆欧蓝德越野车已按相关要求进行公开拍卖，待市级相关部门下发文件后，进行资产核销。

第二部分开远市安监局（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市安监局（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市安监局（单位）2018年财政拨款收支总预算434.15万元。

财政拨款预算总收入为434.15万元，其中：一般公共预算收入434.15万元，占总收入的100%；；一般公共预算收入与上年对比增加21.95万元，增加5.33%，增减变动的主要原因是人员支出有所增加、日常运行公用经费业务支出增加、安全监管业务支出增大。

支出为434.15万元，其中：基本支出387万元，占总支出的89.14％，项目支出47.15万元，占总支出的10.86％。与上年对比增加24万元，增加6.61%。增减变动的主要原因是人员支出有所增加、日常运行公用经费业务支出增加、安全监管业务支出增大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市安监局（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出434.15万元，比上年执行数增加21.95万元，其中基本支增加19.9万元，出项目支出减少2.05万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2150501（行政运行）2018年预算数为84.47万元，较上年增加84.47万元，主要为新增科目。

2.2150601(行政运行）2018年预算数为164.65万元，较上年执行数减少87.75万元，主要原因是人员经费支出科目调整、日常运行公用经费项目调整。

3. 2150602(一般行政管理事务）2018年预算数为44.85万元，较上年执行数增加14.1万元，主要原因是2018年将执法办案补助列入了此项目预算。

4. 2150603(机关服务）2018年预算数为62.42万元，较上年执行减少42.44万元，主要原因是2018年人员调整到执法大队工资福利支出减少，办公费减少。

5. 2080501(归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为0.79万元，较上年执行增加0.79万元，主要原因是2018年离退休人员保障经费增加。

6. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为36.71万元，较上年执行增加36.71万元，主要原因是2018年将在职人员养老保险缴费经费纳入了年初预算。

7. 2101101(行政单位医疗）2018年预算数为11.45万元，较上年执行增加11.45万元，主要原因是2018年将行政单位在职人员医疗保险缴费经费纳入了年初预算。

8. 2101102(事业单位一辆）2018年预算数为6.01万元，较上年执行增加6.01万元，主要原因是2018年将事业单位在职人员医疗保险缴费经费纳入了年初预算。

9. 2210201(住房公积金）2018年预算数为22.8万元，较上年执行减少1.39万元，主要原因是2018年人员减少导致住房公积金下降。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市安监局2018年财政拨款支出总计434.15万元。

政府预算支出434.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出273.92万元，机关商品和服务支出159.45万元，对个人和家庭补助0.78万元。

部门预算支出434.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出273.92万元，机关商品和服务支出159.45万元，对个人和家庭补助0.78万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市安监局2018年基本支出387万元，财政拨款387万元，其中一般公共预算387万元，明细如下：

工资福利支出273.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出112.30万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.78万元，主要包括：退休费。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市安监局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市安监局2018年收支总预算434.15万元。预算收入共434.15万元，包括：一般公共预算拨款收入434.15万元；预算支出共434.15万元，包括：资源勘探信息等支出356.39万元、社会保障与就业支出37.50万元、医疗卫生与计划生育支出17.46万元、住房保障支出22.80万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市安监局2018年收入预算434.15万元，具体明细如下：

1. 2150501（行政运行）2018年预算数为84.47万元，占19.46%。

2. 2150601(行政运行）2018年预算数为164.65万元，占37.92%。

3.2150602(一般行政管理事务）2018年预算数为44.85万元，占10.33%。

4. 2150603(机关服务）2018年预算数为62.42万元，占14.38%。

5. 2080501(归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为0.79万元，占0.18%。

6. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为36.71万元，占8.46%。

7.  2101101(行政单位医疗）2018年预算数为11.45万元，占2.64%。

8. 2101102(事业单位医疗）2018年预算数为6.01万元，占1.38%。

9. 22102 01(住房公积金）2018年预算数为22.80万元，占5.25%。

收入预算比上年增加21.95万元，主要原因是人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 434.15万元。本级财力安排支出434.15万元，其中，基本支出387万元，项目支出47.15万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况具体明细如下：

1. 2150501（行政运行）2018年预算数为84.47万元，占19.46%。

2. 2150601(行政运行）2018年预算数为164.65万元，占37.92%。

3. 2150602(一般行政管理事务）2018年预算数为44.85万元，占10.33%。

4. 2150603(机关服务）2018年预算数为62.42万元，占14.38%。

5. 2080501(归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为0.79万元，占0.18%。

6. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为36.71万元，占8.46%。

7.  2101101(行政单位医疗）2018年预算数为11.45万元，占2.64%。

8. 2101102(事业单位医疗）2018年预算数为6.01万元，占1.38%。

9. 22102 01(住房公积金）2018年预算数为22.80万元，占5.25%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算比上年增加24万元，具体变动因素如下:

1.主要原因是2018年人员经费支出中社会保险缴费和医疗保险缴费纳入年初预算安排。

2. 基本工资和津补贴有所增长。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年减少2.05万元，主要原因是2018年业务经费与装备经费未纳入年初预算进行安排。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市安监局2018年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4万元，下降22.22%。减少的主要原因是：2017年已进行公务用车改革，我局原有5辆车，公车改革后留用3辆，公务用车运行维护费有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市安监局因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市安监局公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变化；运行维护费9万元，与上年相比减少2万元，下降18.18%，主要用于保障矿山巡查、煤矿安全检查、打击非法私挖乱采等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，开远市安监局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

2018年开远市安监局公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少2万元，下降28.57%。主要用于主要用于接待中央、省州督查检查组发生的接待支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金20.60万元。其中：支出类型项目支出，数量7，金额20.60万元。政府采购方式：政府集中采购和部门集中采购，资金来源为：财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市安监局2018年政府购买服务3项，预算总额119.97万元，其中：支出类型1、基本支出，数量1，金额84.47万元，购买方式：其他采购方式，承接主体：其他社会力量，购买内容：矿山执法临聘人员，资金来源为：财政拨款。2、项目支出，数量2，金额35.5万元，购买方式：单一来源采购，承接主体：社会组织和企业（机构），购买内容：安全生产隐患排查专家服务和安全生产法宣传单印制，资金来源为：财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市安监局（单位）国有资产总额303.51万元，其中：流动资产217.44万元，固定资产86.07万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市安监局2018年机关运行经费财政拨款预算387万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、汽然费等的日常公用经费支出。较上年预算执行数增加48.19万元，增减变动主要原因：人员工资增加及运行经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市安监局2018年州本级二级项目共有2项，其中：

（1）安全生产监管工作保障经费项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2012年10月18日中共开远市委专题会议纪要（7）建立明确责任、全额保障的安全生产监管工作保障经费,保障标准20500元/人.年。

（2）安全生产监管工作保障经费（安技中心）项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2012年10月18日中共开远市委专题会议纪要（7）建立明确责任、全额保障的安全生产监管工作保障经费,保障标准20500元/人.年。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市安监局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

 联系电话：  0873-7223892                 联系人： 木林华