开远市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

目  录

   第一部分  开远市安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市安监局主要职责是：承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开远市人民政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。综合监督管理全市安全生产工作，具体负责监督管理全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作，承担市政府安全生产委员会办公室的工作。负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）部门决算单位构成

纳入开远市安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市安全生产监督管理局

2.开远市安全生产监管执法大队

3.开远市安全生产技术中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市安全生产监督管理局部门2017年度收入合计6,737,212.8元。其中：财政拨款收入6,737,212.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加44.46%，其原因为上级和有关部门补助的工作经费有所增加

二、支出决算情况说明

开远市安全生产监督管理局部门2017年度支出合计7,137,868.12元。其中：基本支出4,742,439.5元，占总支出的66.44%；项目支出2,395,428.62元，占总支出的33.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加68.52%,主要原因2017年中央和省级对下转移支付项目资金—2017年安全生产应急救援队伍建设经费支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,742,439.5元。与上年对比增加19.19%,主要原因分析是在行政运行经费支出上有所增加。2017年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.31%，2017年基本支出人均支出为143,710元/人.年。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,395,428.62元。与上年对比增加327%,主要原因2017年中央和省级对下转移支付项目资金—2017年安全生产应急救援队伍建设经费支出增大。具体项目开支及开展工作情况2017年项目支出用于:其他一般公共服务支出1,400,000，安全生产监管工作保障支出995,428.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,137,868.12元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出4742,439.50元，占总支出的66.44％，与2016年相比增加19.19%，其原因为人员支出、日常运行经费有所增加。项目支出2,395,428.62元，占总支出的33.36％，与2016年相比增加327%,主要原因2017年中央和省级对下转移支付项目资金—2017年安全生产应急救援队伍建设经费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出1,400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.61%，主要用于安全生产应急救援队伍建设经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出344,846.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职人员机关事业养老保险、职业年金、医疗保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出5,162,163.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.32%，主要用于安全生产监管支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出230,858元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，主要用于在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为269,290元，支出决算为61,425.2元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,105.2元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为16,320元，完成预算的18.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22,822.03元，下降27.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年相比无增减0元，增减率为 0%；公务用车购置及运行费支出决算较2016年减少12,372.43元，下降21.52%；公务接待费支出决算较2016年减少10,450元，下降39.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2016年减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2016年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45,105.2元，占73.43%；公务接待费支出16,320元，占26.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,105.2元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45,105.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管、安全生产大检查工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,320元。其中：

国内接待费支出16,320元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监管、安全生产大检查工作产生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出1,699,828.61元，与上年对比增加51.67%,主要原因分析主要原因为行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出均有所增加，机关运行经费主要用于日常运行办公支出、车辆运行维护支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市安全生产监督管理局部门资产总额3,035,070.73元，其中，流动资产2,174,385.73元，固定资产860,685元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1,268,277.68元.其中：固定资产2017年增加83,825元，增加车辆1辆，价值78,045元，增加办公家具2套价值3,900元，增加打印设备1部，价值1,880元。固定资产2017年报废报损资产1批，账面原值321,787元, 报废报损车辆1辆,价值147,624元, 报废报损办公家具1批,价值22,040元, 报废报损办公设备1批,价值152,123元。

(三)政府采购支出情况

1、开远市安全生产监督管理局2017年度采购计划金额为5,780元，采购预算(财政性资金)为5,780元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为5,780元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

2、开远市安全生产监督管理局2017年度实际采购金额为5,780元，与采购计划金额一致，节减率为0，采购预算(财政性资金)为5,780元，与采购计划金额一致，节减率为0,。非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为5,780元，与采购计划金额一致，节减率为0 %；货物类政府性基金实际采购金额为0，节减率为0；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。

 (四)预算绩效信息

2017年度开远市安全生产监督管理局部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价,部门绩效目标的设立围绕10个方面展开具体为：1、事故预防和控制；2、落实安全生产责任；3、推进安全生产“1+3+5”大检查长效机制建设；4、开展企业安全标准化创建活动；5、开展宣传教育培训；6、严格执行安全生产行政许可和建设项目安全设施、职业卫生“三同时”制度；7、深化安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治；8、强化安全生产行政执法；9、强化应急救援管理；10、推进安全生产领域改革发展各项措施任务落地见效。通过2017年部门整体绩效评价，掌握了开远市安全生产管理局2017年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（五）其他重要事项情况说明

无其他情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

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